Wyniki kontroli
Informacje o przeprowadzonych kontrolach w Nadleśnictwie Różanna :
- wewnętrznych - wykonywanych przez jednostki nadrzędne LP
- zewnętrznych - wykonywanych przez uprawnione instytucje
Zestawienie opracowane jest na podstawie wpisów w "Książce kontroli".
Szczegółowe informacje dotyczące wyników, tematyki i wniosków końcowych z przeprowadzonych kontroli,
dostępne są wyłącznie na wniosek.
2021 Protokół Tomasz Wieczór Beniamin Ziarko 24.10.2018 30.11.2018 Robert Sokołowski Lech Niesłuchowski Grzegorz Grabowski Rafał Marasz Naczelnik Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego Piotr Cholerzyński Dowódca JRG II Jan Pakalski Mariusz Jeleniewski Kontrola problemowa w zakresie: -zadań hodowlanych Aleksandra Eldman Inspektor Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Robert Sokołowski Grzegorz Grabowski Zbigniew Ginter Tomasz Czarnecki 16.03.2016 - Marek Wyżlic Wydział Rozwoju Jacek Cichocki gł. spec. SL ds. zwalczania szkodnictwa leśnego i ochrony mienia Lech Niesłuchowski 2015 Komisyjny przegląd drzewostanów w celu uznania za GDN lub zdjęcia z rejestru. Sprawdzenie cięć sanitarno-selekcyjnych w WDN Dariusz Gidaszewski st. spec. SL ds. ochrony p-poż. 15.06.2015 22.05.2014, 27.05.2014 Kontrola okresowa
Lp.
Kontrolujący
Data
Przedmiot kontroli
1
Jerzy Bargiel
25.05.2021
Wpływ prac gospodarczych na miejsca rozrodu i lęgi ptaków
Protokół
2
Marta Weltrowska
09.06.2021
Kontrola problemowa obronności i ochrony informacji niejawnych
Protokół
3
Marta Weltrowska
09.06.2021
Kontrola problemowa z zakresu, sposobu i efektywności funkcjonowania Posterunku Straży Leśnej
Protokół
4
Mariusz Stężewski, Aleksandra Erdman
16.06.2021
Kontrola z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własnościo Skarbu Państwa
Protokół
5
Krystyna Powierża, Anna Spychała, Magdalenia Marcinkowska
17.06.2021-
Kontrola doraźna dot.zarzutów zawartych w anonimowej skardze
2020
1
Lech Niesłuchowski Agnieszka Mularzuk Jacek Mazanowski
22.01.2020
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków FL na usuwanie klęski w LN
Protokół
2
Rafał Adamkowski
02.03.2020
Gospodarka drewnem
Protokół
3
Waldemar Jabłoński
16.03.2020-28.05.2020
Kontrola problemowa - zamówienia publiczne w ramach zamówień usług leśnych
Protokół
4
Aleksandra Schmidt
14.08.2020
Ocena stanu sanitarnego
Protokół
5
Witold Bagniewski
20.08.2020
Kontrola zdrowotności sadzonek i monitoring - węgorek
Protokół
2019
1
Natalia Górska
13.02.2019
Certyfikacja FSC i PEFC
Sprawozdanie
2
Henryk Kapusta
15.05.2019
Realizacja zadań związanych z obsługą LMN
Protokół
3
Miłosz Karłowski
03.06.2019
Inwestycje drogowe
Protokół
4
Mariusz Stężewski Aleksandra Erdmann
10.06.2019
Kontrola nadzoru nad lasami niestanowiącymi Sakrbu Państwa
Protokół
5
Honorata Galczewska
16.08.2019
Ochrona przeciwożarowa lasów i budynków
Sprawozdanie
6
Honorata Galczewska
16.08.2019
Weryfikacja zasad i sposobu wprowadzania zakazu wstępu do lasu
Sprawozdanie
7
Jadwiga Sass
30.08.2019
Karta oceny narażenia pracownika
Protokół
8
Alicja Milczarek
15.09.2019
Kontrola Szkółka Wilcze Gardło
9
Marek Wyżlic Mariola Karczewska
05.11.2019
Zamównienia publiczne
Protokół
10
26.11.2019
Informatyka
Sprawozdanie
11
Rafał Adamkowski Michał Klafczyński
11-12.11.2019
Gospodarka drewnem
Sprawozdanie
2018
1
Joanna Rosińska
22.05.2018
Kontrola z przestrzegania art.39 ustawy o lasach
Sprawozdanie
2
Robert Grzeszczyk
22.06.2018, 28.06.2018
Kontrola drzewostanów nasiennych
Protokoły
3
Jarosław Kuczaj
02.07.2018
Realizacja poleceń pokontrolnych, po kontroli OHZ 2017-2018
Protokół
4
Alicja Milczarek
22-27.2018
Szkółka Wilcze Gardło, kontrola fitosanitarna
Protokoły
5
Mariusz Stężewski Aleksandra Erdmann
Kontrola nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
Protokół
6
Natalia Górska
Kontrola z zakresu jesiennych poszukiwań owadów
Sprawozdanie
7
Maciej Kuss
06.12.2018
Kontrola z zakresu selekcji, nasiennictwa i szkółkarstwa
Protokół
8
Jacek Cichocki
07.12.2018
Kontrola magazynu broni
Protokół
9
Marta Weltrowska
20.12.2018
Kancelaria niejawna
Protokół
2017
1
Jerzy Bargiel Mariusz Heidinger
31.03.2017
Ocena realizacji umów pod kątem wykonania masowego z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń określonych w umowach, przestrzeganie wytycznych Dyrektora RDLP w zakresie grup handlowo- gatunkowych. Naliczanie kar umownych.
Sprawozdanie
2
04.04.2017
Kontrola problemowa z zakresu poprawności funkcjonowania Ośrodka Hodowli Zwierzyny (OHZ)
Protokół
3
19.04.2017
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
Protokół
4
Agnieszka Mularzuk
18.05.2017
Kontrola problemowa w zakresie poprawności awansowania i nagradzania
Protokół
5
29.05 - 01.06. 2017
-realizacja projektu cisowegoProtokół
6
08.06.2017
Kontrola wykonania zadań z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie podpisanych porozumień
Protokół
2016
1
Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji poleceń wydanych po kontroli okresowej przeprowadzonej w 2014 r.
Protokół
2
Izabela Latos-Dufka Agnieszka Zadrożna
09.05.2016
Podatek od nieruchomości w zakresie prowadzonej działalności wypoczynkowej.
Protokół
3
Aleksandra Schmidt Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bydgoszcz
19.05.2016
Ocena stanu sanitarnego
Protokół
4
Maria Staśkiewicz Naczelnik Wydziału Administracji RDLP w Toruniu
06.06.2016
Procedura i realizacja przeglądu drzewostanów.
Protokół
5
Zygmunt Michalak Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Aleksandra Eldman Inspektor Wydziału O.Ś.R i L.
07.06.2016
Kontrola zadań wykonywanych w ramach prowadzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
Protokół
6
Joanna Stec Główny Specjalista SL ds. doradztwa zawodowego i BHP
28.06.2016
Kontrola przestrzegania zasad BHP, FSC, PEFC.
Protokół
7
Tomasz Sołtys Starszy Specjalista SL ds. ZR
28.06.2016
Inwestycje i remonty dróg w 2015 roku.
Protokół
8
Piotr Beszterda Gł. Specjalista SL (DŁ) Jarosław Kuczaj St. Specjalista SL (DŁ)
12.08.2016
Szacowanie szkód łowieckich
Protokół
9
Aleksandra Schiott asystent Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
05.09.2016
Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji
Protokół
10
i Innowacji RDLP
w Toruniu Mariola Karczewska03.11.2016
Kontrola Pzp - przetargi do 30 tys.
Protokół
11
23.11.2016
Gospodarowanie bronią w nadleśnictwie, magazyn broni
Protokół
12
Mariola Karczewska06.12.2016
Badanie zarzutów ujętych we wniosku F. Wesołowskiego
Protokół
1
Maciej Kuss st. spec.SL. ds. selekcji, nasiennictwa i szkółkarstwa w RDLP w Toruniu
06.05.2015
Protokół pracy komisji.
2
Jacek Cichocki gł. spec. SL.
14.05.2015
Kontrola problemowa funkcjonowania posterunku Straży Leśnej
Protokół
3
Zygmunt Michalak Dyrektor WOŚRiL Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Aleksandra Erdman Inspektor
08.06.2015
Kontrola wykonywania nadzoru nad lasami prywatnymi
Protokół
4
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń po kontroli z dnia 12.06.2014 r.
Sprawozdanie
5
Tadeusz Chrzanowski Gł. spec. SL ds. ekologii i edukacji leśnej
17.06.2015
Realizacja Programu edukacji leśnej społeczeństwa
Sprawozdanie z kontroli
6
Ryszard Kurzeja Inspektor Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
03.09-14.09.2015
Kontrola składek,świadczeń do ZUS
Protokół z kontroli
7
Tomasz Tomecki sp. SL ds gospodarki drewnem RDLP w Toruniu
9.09.2015
Kontrola sortymentacji drewna, szacunków brakarskich
Sprawozdanie z kontroli
8
Małgorzata Podmaska st. sp. ds. organizacji w Wydziale Organizaji i Kadr RDLP w Toruniu
22.10.2015
Kontrola problemowa - spójnosć zakresów czynności z regulaminem organizacynym
Protokół
9
Zbigniew Szyntar
26.10.2015
Kontrola problemowa proadzenia spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych
Protokół
10
Małgorzata
Hejbudzka29.10.2015
Kontrola w zakresie gospodarowania ZFŚS
Protokół
11
Jacek Cichocki
03.11.2015
Kontrola problemowa gospodarowania bronią w nadleśnictwie
Protokół
12
Mirosław Derwojed
30.11.2015
Funkcjonowanie "Stanowiska leśniczego"
Sprawozdanie
13
Jerzy Bargiel
15.12.2015
Weryfikacja wniosku o dopuszczenie do zakupu drewna w ramach inwestycji
Notatka służbowa
2014
1.
Bogdan Jędrzejewski st. Spec. SL
24.03.2014
Kontrola doraźna pozyskania S4, M2
Protokół
2.
Mirosław Derwojed kierownik Zespołu Informatyki RDLP w Toruniu
15.05.2014
Ewidencja licencji
Sprawozdanie
3.
Hanna Kowalska Beata Cichocka
22.05.2014
Poprawność ewidencjonowania kosztów
Sprawozdanie
4.
Elżbieta Ptak Spec. ds. informatyki Zespołu Informatyki RDLP w Toruniu
Audyt informatyczny
Sprawozdanie
5.
Zygmunt Michalak Dyrektor WOŚRiL Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Aleksandra Eldman Inspektor w WOŚRiL
11.06.2014
Kontrola nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
Protokół z kontroli
6.
Dariusz Gidaszewski st. Spec. SL ds. ochrony p.poż RDLP w Toruniu
11.06.2014
Ochrona p.poż budynków i obszarów leśnych
Sprawozdanie
7.
Bogdan Werhun
25-26.08.2014
Kontrola LMP i LMR
Protokół
8.
Jarosław Łyskawa Zbigniew Ginter Grzegorz Grabowski Robert Sokołowski
07.10.2014-31.12.2014
Protokół
9
Maria Staśkiewicz Spec. ZR RDLP w Toruniu
06.11.2014
Zamówienia publiczne wg art. 4 ust. 8 PzP
Protokół
10
Maciej Kuss st. spec.SL. ds. selekcji, nasiennictwa i szkółkarstwa.
27.11.2014
Kontrola z zakresu szkółkarstwa leśnego
Protokół