Wyniki kontroli
KONTROLE 2021
|
Data kontroli |
Kontrolujący |
| 29.01-03.02.2021 | KPP Inowrocław- kontrola po budowie punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Zajezierze |
| 01.01-15.02.2021 | RDLP w Toruniu- kontrola problemowa działalności Straży Leśnej, z zakresu organizacji ochrony i zwalczania szkodnictwa leśnego za okres 2016-2019 r. |
| 02.03.2021 | MSR AUDYT, sp.z o.o.- kontrola sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. |
| 25.03.2021 | KP PSP w Aleksandrowie Kujawskim, kontrola zabezpieczenia p-poż obszarów leśnych. |
| 08.04.2021 | KP PSP w Inowrocławiu, kontrola zabezpieczenia p-poż obszarów leśnych. |
| 14.04.2021 | KP PSP w Toruniu, kontrola zabezpieczenia p-poż obszarów leśnych. |
| 28.05-02.06.2021 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu- ocena spelnienia ogólnych wymogów bhp, czynniki szkodliwe w miejscu pracy, przeciwdziałanie paleniu tytoniu oraz kontrola terenowa w leśnictwie Rejna. |
| 08.06.2021 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Bydgoszcz, oddz.Radziejów- kontrola ochrony roślin przed agrofagami. |
KONTROLE 2020
| Data kontroli | Kontrolujący |
| 12.03-26.05.2020 | RDLP w Toruniu, kontrola wdrożenia nowych rozwiązań PZP w jednostce, w ramach zamawiania usług leśnych w 2019 roku. |
| 26 marca 2020 | Komenda Powiatowa PSP Aleksandrów Kujawski, kontrola zabezpieczenia p-poż |
| 22 kwietnia 2020 | Komenda Powiatowa PSP Inowrocław, kontrola zabezpieczenia p-poż. |
| 18 maja 2020 | Komenda Powiatowa PSP Toruń, kontrola zabezpieczenia p-poż. |
| 23 maja 2020 | CSiA w Toruniu- kontrola zabezpieczenia p-poż kompleksu wojskowego 2078 |
| 28 maja 2020r. | 12 WOG i CSA i U Toruń- kontrola zabezpieczenia p-poz bocznicy kolejowej nr 538 |
| 9-16 lipca 2020 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu- ocena spełnienia ogólnych wymogów bhp, czynniki szkodliwe w miejscu pracy, przeciwdziałanie paleniu tytoniu. |
| 2 września 2020 | Biuro Nasiennictwa Leśnego- kontrola dot. regionalizacji nasiennej, szkółki leśnej ( dokumentacja, kontrola terenowa). |
| KONTROLE 2019 |
|
10 kwietnia 2019 kontrola Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej w Inowrocławiu -przestrzeganie przepisów p-poż i warunków prowadzenia działań ratowniczych |
|
15 kwietnia 2019 kontrola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim - przestrzeganie przepisów p-poż i warunków prowadzenia dzialań ratowniczych |
|
16 kwietnia 2019 kontrola Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu -przestrzeganie przepisów p-poż i warunków prowadzenia dzialań ratowniczych |
| 20 maja 2019r. kontrola RDLP w Toruniu -ochrona przyrody w kontekście certyfikacji FSC i PEFC. |
| 14 czerwca 2019r. kontrola RDLP w Toruniu w zakresie poprawności księgowania kosztów konta 501 i 503 w I pólroczu 2019r. |
| 11 września 2019r. kontrola Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, określenie występowania organizmów szkodliwych na szkółce. |
| 16 pażdziernika 2019r. kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, oddz.Inowrocław, kontrola zdrowotności drzewostanu sosnowego z pobraniem próbek i kontrolą dokumentów . |
| 25 pażdziernika 2019r. kontrola RDLP w Toruniu- selekcja, nasiennictwo, szkółkarstwo. |
| 17 grudnia 2019r. kontrola RDLP w Toruniu- prawidłowość postępowań przetargowych o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro. |
| 17 grudnia 2019r. kontrola RDLP w Toruniu - zagrożenia od szkodników wtórnych. |
|
KONTROLE 2018 |
| 20-23 lutego 2018r. kontrola ZUS oddz. Bydgoszcz- rzetelność i terminowość naliczania składek na ubezpieczenia społeczne, sporządzanie wniosków emerytalno-rentowych, inne świadczenia z ubezpieczenia społecznego. |
|
15 marca 2018r. kontrola Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu- legalność wykonanych robót budowlanych w ujściu jeziora Nowego. |
|
21 marca 2018r. kontrola problemowa RDLP w Toruniu - prowadzenie spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych |
|
23 marca 2018r. kontrola RDLP w Toruniu w zakresie pozyskania leśnego materiału rozmnożeniowego i prowadzenia prac pielęgnacyjnych na plantacjach nasiennych. |
|
24 maja 2018 kontrola RDLP w Toruniu z zakresu zagospodarowania lasu. |
|
21 czerwca 2018 kontrola RDLP w Toruniu w zakresie funkcjonowania punktów meteorologicznych |
|
19 lipca 2018 kontrola RDLP w zakresie funkcjonowania magazynu broni. |
|
08 sierpnia 2018 kontrola RDLP w Toruniu dot.organizacji PAD. |
|
17 pażdziernika 2018r. kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, oddz.Inowrocław dot. zdrowotności drzewostanu sosny zwyczajnej pod kątem występowania węgorka sosnowca. |
|
19 listopada 2018- rozpoczęcie kontroli problemowej BHP, prowadzi Wydział DK RDLP w Toruniu. |
| 22 listopada 2018r. kontrola problemowa RDLP w Toruniu dot.pożyczek samochodowych. |
| KONTROLE 2017 |
| 26-30 stycznia 2017r. kontrola RDLP w Toruniu w zakresie procesów technologicznych pozyskania drewna. |
|
Od 06 marca 2017r. kontrola RDLP w Toruniu dot.realizacji zadań planu urządzania lasu na okres 2008-2017. |
| 10 maja 2017r.-kontrola RDLP w Toruniu w zakresie realizacji " Programu edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Gniewkowo". |
| 26 czerwca 2017r. kontrola RDLP w Toruniu dot. działań ograniczajacych zagrożenia ze strony owadów. |
| 26 czerwca 2017r. kontrola RDLP w Toruniu w zakresie stanu i funkcjonowania meteorologicznego punktu pomiarowego. |
| 21 sierpnia 2017r.- 8 września 2017r. kontrola problmowa DGLP w Warszawie dot. ponoszenia kosztów tzw. różnych i poprawność ich ewidencjonowania w latach 2014-2016. |
| 14 września 2017r. kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy oddz. Inowrocław , na podstawie art.14 ust.1 ustawy o ochronie roślin z 18 grudnia 20013r.( Dz.U. z 2016 poz.2041 ze zm.). |
| 07 listopada 2017r. kontrola RDLP w Toruniu w zakresie zagadnie informatycznych. |
| 22 listopada 2017 kontrola RDLP w Toruniu w zakresie umów dzierżawy ( art.39 Ustawy o lasach). |
| 27 listopada 2017 kontrola Wydziału Infrastruktury RDLP w Toruniu- Ustawa Prawo zamówień publicznych ( roboty budowlane). |
| 11 grudnia 2017 kontrola Wydziału Infrastruktury RDLP w Toruniu w zakresie budowy i remontów dróg leśnych. |
| Kontrole 2016r |
|
18 stycznia 2016r. kontrola Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w zakresie zawansowania zbioru szyszek sosny zwyczajnej z plantacji nasiennych. |
| 15 lutego 2016r. kontrola Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w zakresie zawansowania zbioru szyszek sosny zwyczajnej z plantacji nasiennych. |
| 29 lutego 2016r. kontrola Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w zakresie zawansowania zbioru szyszek sosny zwyczajnej z plantacji nasiennych. |
| 16 marca 2016r. kontrola Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w zakresie zawansowania zbioru szyszek sosny zwyczajnej z plantacji nasiennych |
| 7-8 kwietnia 2016r.kontrola funkcjonalna DGLP wydatkowania środków z FL na budownictwo drogowe i kubaturowe w 2015r. |
| 12 kwietnia 2016r. kontrola RDLP w Toruniu z przygotowania do sprzedaży (w trybie art.38 UOL) nieruchomości. |
| 13 kwietnia 2016r.- rozpoczęcie kontroli sprawdzającej przez RDLP w Toruniu , w zakresie realizacji poleceń wydanych po kontroli okresowej. |
| 27 kwietnia 2016r. kontrola RDLP w zakresie zawansowania zbioru szyszek sosny zwyczajnej i zagospodarowania plantacji nasiennych. |
| 17 czerwca 2016r.Kontrola RDLP w zakresie rezerwy surowca drzewnego i prowadzenia spraw obronnych. |
| 23 czerwca 2016r.Kontrola RDLP w Toruniu w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów i budowli. |
| 27 czerwca 2016r.kontrola RDLP w Toruniu- sprawdzenie wykonania polecen Dyrektora RDLP, wydanych w piśmie z 30 listopada 2015r., zn.spr.ZG.0922.1.2015 |
| 27 czerwca 2016r.kontrola RDLP w Toruniu w zakresie funkcjonowania Posterunku Straży Leśnej. |
| 09 sierpnia 2016r. kontrola RDLP w Toruniu w zakresie funkcjonowania meteorologicznego punktu pomiarowego. |
| 27 września 2016r. kontrola RDLP w Toruniu w zakresie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby wykonania PUL. |
|
17 listopada 2016r. kontrola RDLP w Toruniu z zakresu hodowli lasu. |
28 listopada 2016r. kontrola sprawdzajaca RDLP w Toruniu ( magazyn broni). |
|
Kontrole 2015r |
|
26 stycznia 2015r. kontrola Wydziału Gospodarowania Ekosystemami RDLP w Toruniu w zakresie prac na plantacjach nasiennych oraz zbioru leśnego materiału rozmnożeniowego. |
|
26 lutego 2015r. kontrola Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Toruniu w zakresie warunków przydziału, przechowywania i użytkowania broni palnej w jednostkach LP. |
|
27 maja 2015r. kontrola Wydziału EK RDLP w Toruniu w zakresie dokumentacji inwentaryzacji za 2014rok. |
|
18-22 czerwca 2015 kontrola Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Toruniu dot. dokumentacja badań technicznych maszyn i urządzeń stosowanych przez ZUL-e. |
|
19 czerwca 2015r. kontrola Wydziału EK RDLP w Toruniu dot. dokumentacji inwentaryzacji za 2014r. |
|
29.06.2015 do 01.07.2015r. kontrola Biura Nasiennictwa Leśnego dot. leśnego materiału podstawowego i rozmnożeniowego. |
|
13.10.2015- kontrola RDLP w Toruniu dot. przestrzegania standardów FSC. |
|
20.10.2015-kontrola RDLP w Toruniu dot. wykonania poleceń kontroli problemowej z zakresu selekcji i nasiennictwa. |
|
26.10.2015- kontrola RDLP w Toruniu dot. przestrzegania standardów FSC w zakresie ochrony lasu i ochrony przyrody. |
| 17.11.2015-kontrola RDLP w Toruniu- aktualizacja leśnej mapy numerycznej. |
| 17.11.2015-kontrola RDLP w Toruniu- przygotowanie do sprzedaży nieruchomości w trybie art.38 ustawy o Lasach. |
Kontrole 2014r 22 października 2014r.- kontrola Wydziału Innowacji i Wdrożeń RDLP w Toruniu , z zakresu stosowania procedur zamówień publicznych poniżej progu ustawowego 03 lipca-03 pażdziernika 2014r. - kontrola okresowa Nadleśnictwa Gniewkowo, prowadzona przez pracowników Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. 27 czerwca 2014r. kontrola planowa , przeprowadzona przez Naczelnika Wydziału Innowacji i Wdrożeń RDLP w Toruniu; dot. usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest. 16 maja 2014r. kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu, w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, utrzymania stanu higienicznego, występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz stosowania środków chemicznych ( protokół N.HP-11/14-32/140 z 16 maja 2014r). 12 marca 2014-kontrola dorażna - sprawdzenie doniesienia , które wpłynęło do Dyrektora RDLP w Toruniu. Kontrolujący-RDLP w Toruniu.
07 maja 2013r. kontrola w zakresie sprzedaży nieruchomości w trybie art. 38 Ustawy o lasach. Kontrolujący - RDLP w Toruniu.
Kontrole 2013r.
12 lutego 2013r. do 22 lutego 2013r. kontrola dot. prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych .-Kontrolujący - ZUS w Bydgoszczy.
26 czerwca 2013r. kontrola dorażna w zakresie realizacji umowy, zawartej przez Nadleśnictwo Gniewkowo i GPU ALGAWA Aleksandrów Kujawski. Kontrolujący - RDLP w Toruniu.
26 czerwca 2013r. kontrola działania z zakresu ochrony lasu przed owadami.Kontrolujacy- RDLP w Toruniu
02 pażdziernika 2013 kontrola problemowa z zakresu zagadnień organizacyjno-kadrowych. Kontrolujacy- RDLP w Toruniu.
03 pażdziernika 2013r.Kontrola prawidłowości ewidencjonowania kosztów konta 501 i 503 w miesiącu sierpniu 2013r.Kontrolujacy- RDLP w Toruniu.
29.10.2013r kontrola dorażna obradzania szyszek i nasion na plantacjach nasiennych .Kontrolujący RDLP w Toruniu.
08 listopada 2013r kontrola stanu upraw i wyprzedzającego przygotowania gleby. Kontrolujacy -RDLP w Toruniu.
14 listopada 2013r. kontrola zleconego Nadlesnictwu Gniewkowo nadzoru nad lasami nie stanowiącego własności LP. Kontrolujący-RDLP w Toruniu.
25 listopada 2013r. kontrola sporzadzania i realizacji umów sprzedaży drewna-II pólrocze 2012 i 2013r. Kontrolujący- RDLP w Toruniu.
03 grudnia 2013r.kontrola kwitów wywozowychi terminowości wystawiania faktur. Kontrolujący-Dyrektor RDLP w Toruniu.
| Kontrole 2012 r. |
|
28.02.2012r. Kontrola zbioru jaj brudnicy mniszki.Kontrolujący RDLP w Toruniu. |
|
14.06.2012r. Kontrola problemowa z zakresu prowadzenia spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych. Kontrolujący RDLP w Toruniu. |
| 26.06.2012r. kontrola planowa z prowadzenia ewidencji budynków i lokali mieszkalnych. Kontrolujący RDLP w Toruniu |
| 19.07.2012r. Kontrola z zakresu udostępniania lasu. Kontrolujący RDLP w Toruniu. |
| 20.07.2012r. Kontrola prac w obiektach ochrony przyrody. Kontrolujący RDLP w Toruniu. |
| 14.09.2012r. kontrola w zakresie sortymentacji, manipulacji i klasyfikacji drewna.Kontrolujący RDLP w Toruniu. |
| 4.10.2012r. Kontrola w ramach nadzoru nad obrotem roślinnością. Kontrolujący Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu. |
| 16.10.2012r. Kontrola z zakresu selekcji, nasiennictwa i szkółkarstwa. Kontrolujący RDLP w Toruniu. |
| 22.11.2012r. Kontrola z zakresu sprzedaży mieszkań w latach 2011-2012. Kontrolujący RDLP Toruń. |
| 27.11.2012r. Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Posterunku Straży Leśnej. Kontrolujący RDLP Toruń. |
| Kontrole 2011 r. |
| 12.12.2011r. Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie strefowej. Kontrolujący RDLP w Toruniu. |
| 25.11.2011r. - Kontrola postępu zakładania ksiąg wieczystych. Kontrolujący RDLP w Toruniu. |
| 25.11.2011r. - Kontrola problemowa z przyjmowania i badania skarg. Kontrolujący RDLP w Toruniu. |
| 15.11.2011r. - Kontrola jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny. Kontrolujący RDLP w Toruniu. |
| 02.11.2011r. - Kontrola problemowa z zakresu oceny upraw i wyprzedzającego przygotowania gleby. Kontrolujący RDLP w Toruniu. |
| 14.10.2011r. - Badanie skargi. Kontrolujący RDLP w Toruniu. |
| 30.09.2011r. - Kontrola prac pielęgnacyjnych na plantacjach nasiennych. Kontrolujący RDLP w Toruniu. |
| 05.08.2011r. - Odbiór końcowy retencji Zajezierze - I etap. Kontrola dokumentacji. Kontrolujacy RDLP w Toruniu. |
| 09.06.2011r. - Kontrola problemowa - ewidencja środków trwałych. Kontrolujący RDLP w Toruniu. |
| 18.05.2011r. - Racjonalność wykorzystywania sprzętu komputerowego. Kontrolujący RDLP w Toruniu. |
|
20.05.2011r. - Kontrola Leśnego Materiału Podstawowego - uzupełnienie - obiekt w obrębie poligonu. Kontrolujący Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie |
| 30.03.2011r. - kontrola leśnego materiału podstawowego ( LMP ). Kontrolujący Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie. |
| 22.02.2011r. do 25.02.2011r. - Audyt SILP. Kontrolujący DGLP |
| 21.01.2011r. - Realizacja planów łowieckich. Kontrolujący RDLP w Toruniu |
Kontrole 2010 r.
Termin kontroli Jednostka kontrolująca Zakres kontroli 29.04.2010r. RDLP w Toruniu Poprawność wypełniania na KW, terminów transferowania oraz wystawiania faktur. 01.06.2010r. RDLP w Toruniu kontrola przestrzegania zagadnień certyfikacji FSC 10.06.2010r. RDLP w Toruniu Kontrola zleconego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. 16.06.2010r. RDLP w Toruniu Komisyjny przegląd drzewostanów w celu uznania za gospodarcze drzewostany nasienne. 08.07.2010r. RDLP w Toruniu Stan bezpieczeństwa pracy oraz dokumentów FSC. 25.08.2010r. RDLP w Toruniu Lustracja drzewostanów w pododz. 150, Leśnictwo Wierzbiczany i terenów uszkodzonych przez wyciek solanki w Leśnictwie Balczewo. 27.08.2010r. RDLP w Toruniu Udzielanie pożyczek na samochody prywatne do celów służbowych. 09.09.2010r. RDLP w Toruniu Kontrola gospodarki samochodowej. 16.09.2010r RDLP w Toruniu Poprawność wypełniania KW, anulowanie KW - przyczyny. 07.10.2010r. RDLP w Toruniu Poprawność sporządzania i realizacji umów kupna-sprzedaży w kontekście obowiązujących zasad sprzedaży drewna. 23.11.2010r. RDLP w Toruniu Realizacja "Programu edukacji leśnej społeczeństwa w nadlesnictwie". 29.11. do 02.12.2010r. RDLP w Toruniu Sortymentacja drewna.
Kontrole 2009
| Termin kontroli | Kontrolujący | Zakres kontroli |
| 19.03.2009 | RDLP w Toruniu | Postarunek Straży leśnej |
| 05.06.2009r. | RDLP w Toruniu | Zadania z pielęgnowania lasu. |
| 25.06.2009r. | RDLP w Toruniu | Dokumentacja do projektu małej retencji finansowanej w ramach programu. |
| 25.06.2009r. | RDLP w Toruniu | Salda bilansowe, sprawozdawczość wg. stanu na 31.05.2009r. |
| 14.05.2009r. do 11.08.2009r. | UKS | Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz rozporządzanie mieniem państwowym przez jednostki organizacyjne PGL LP. |
| 08.07.2009r. | RDLP w Toruniu | Przestrzeganie dyscypliny wydatków w SL i pozostałej administracji. |
| 31.07.2009r. | RDLP w Toruniu | Gospodarka samochodowa. |
| 21.09.2009r. | RDLP w Toruniu | Ewidencja środków trwałych. |
| 13.10.2009r. | RDLP w Toruniu | Realizacja i obowiązki świadczenia pomocy PKZP. |
| 15.10.2009r. | RDLP w Toruniu | Postęp zakładania KW. |
| 04.12.2009r. | RDLP w Toruniu | Dokumentacja LMN. |
Kontrole 2008
1. Zamówień publicznych - dnia 12-13 luty - Pracownik RDLP w Toruniu
2. Regulamin kontroli wewnętrznej - dnia 19 marzec - Pracownik RDLP w Toruniu
3. Gospodarka mieszkaniowa - dnia 03 kwietnia - pracownik RDLP w Toruniu
4. Naruszenie stanu posiadania - dnia 11 styczeń - pracownik RDLP w Toruniu
5. Przygotowanie inwestycji na 2008r. - dnia 11 kwiecień - pracownik RDLP w Toruniu
6. Lasy prywatne - dnia 18 kwiecień - pracownik RDLP w Toruniu
7. Nasiennictwo i selekcja - dnia 18 kwiecień - pracownik RDLP w Toruniu
8. Prawo pracy - dnia 10-23 kwiecień - Inspekcja Pracy Bydgoszcz oddz. Toruń
9.Ochrona informacji niejawnych - dnia 12 czerwiec - pracownik RDLP w Toruniu
10. Nasiennictwo i selekcja - dnia 20 czerwiec i 15 lipiec - pracownik RDLP w Toruniu
11. Ochrona ppoż. - dnia 15 wrzesień - pracownik RDLP w Toruniu
12. Ochrona upraw i młodników przed zwierzyną - dnia 21 listopad - pracownik RDLP w Toruniu
13. Ubezpieczenia społeczne - dnia 17-22 grudnia - ZUS O/Bydgoszcz
Kontrole 2007
1. Odnowień zalesień - dnia 2007.04.05 - Pracownik RDLP Toruń
2. Nasiennictwa i selekcji oraz szkółkarstwa - dnia 2007.05.05. - Pracownik RDLP Toruń
3. Pracy Komisji przetargowej w postępowaniu na budowę leśniczówki - dnia 2007.04.12 - Pracownik RDLP Toruń
Kontrola kompleksowa z 2004r.
26 stycznia 2015r. kontrola Wydziału Gospodarowania Ekosystemami RDLP w Toruniu , z zakresu przeprowadzania prac na plantacjach nasiennych
i wykonywanego zbioru leśnego materiału rozmnożeniowego z tych obiektów.
