Wyniki kontroli
Zestawienie danych dotyczących kontroli zewnętrznych (prowadzonych przez uprawnione podmioty) oraz kontroli wewnętrznych ( prowadzonych przez jednostki nadrzędne LP) w Nadleśnictwie Jędrzejów w okresie od 01.01.2002 roku opracowane na podstawie wpisów w "Książce Kontroli".
Szczegółowa informacja dot. przebiegu kontroli i wniosków pokontrolnych jest udostępniona wyłącznie na wniosek.
|
Lp. |
Podmiot przeprowadzający kontolę |
Okres trwania kontroli |
Zakres kontroli |
|
Rok 2002 |
|||
|
1 |
MRI LP w Radomiu |
03.01.2002 – 28.02.2002 |
Użytkowanie lasu, gospodarka drewnem, szkodnictwo leśne. |
|
2 |
MRI LP w Radomiu |
10.06.2002 – 01.08.2002 |
Całokształt działalności |
|
3 |
RDLP w Radomiu |
31.07.2002 – 31.07.2002 |
Restrukturyzacja zatrudnienia plan na 2002 i 2003 oraz wykonanie |
|
Rok 2003 |
|||
|
1 |
RDLP w Radomiu |
04.08.2003 |
Kontrola doraźna urządzeń i obiektów turystyczno-wypoczynkowych |
|
2 |
DGLP w Warszawie |
18.08.2003 – 21.08.2003 |
Audyt informatyczny SILP |
|
3 |
RDLP w Radomiu |
25.08.2003 |
Kontrola sprawdzająca |
|
4 |
RDLP w Radomiu |
24.09.2003 – 25.09.2003 |
Sprawy BHP |
|
Rok 2004 |
|||
|
1 |
RDLP w Radomiu |
13.07.2004 |
Kontrola doraźna |
|
2 |
RDLP w Radomiu |
25.08.2004 – 27.08.2004 |
Kontrola problemowa procedury sprzedaży mieszkań |
|
3 |
RDLP w Radomiu |
12.10.2004 |
Kontrola problemowa gospodarki łowieckiej |
|
4 |
RDLP w Radomiu |
12.10.2004 |
Kontrola problemowa grodzenia upraw |
|
5 |
RDLP w Radomiu |
14.12.2004 – 15.12.2004 |
Sprawy BHP |
|
6 |
RDLP w Radomiu |
20.12.2004 ; 29.12.2004 |
Zasadność planowania inwestycji i remontów |
|
Rok 2005 |
|||
|
1 |
RDLP w Radomiu |
15.02.2005 – 18.02.2005 |
Kontrola doraźna w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku leśnego, PFRON |
|
2 |
RDLP w Radomiu |
21.02.2005 – 01.03.2005 |
W sprawie wprowadzenia Zarz. Nr 52 Dyr. Gen. DGLP |
|
3 |
RDLP w Radomiu |
05.05.2005 – 25.05.2005 |
Kontrola problemowa odnowień |
|
4 |
ZUS o/Kielce |
16.06.2005 – 22.06.2005 |
Prawidłowość naliczania składkowych i prawidłowość zgłoszeń ubezpieczeń społecznych. |
|
5 |
RDLP w Radomiu |
19.07.2005 |
Kontrola doraźna |
|
6 |
RDLP w Radomiu |
20.07.2005 – 21.07.2005 |
Sprawy BHP |
|
Rok 2006 |
|||
|
1 |
DGLP w Warszawie |
07.02.2006 – 28.02.2006 |
Kontrola problemowa w zakresie sprawowania nadzoru przez RDLP nad działalnością nadleśnictw za lata 2004-2005 oraz w niektórych przypadkach w 2003 roku. |
|
2 |
RDLP w Radomiu |
06.06.2006 |
Kontrola doraźna – stosowanie Zarz. Nr 42 Dyr.Gen. DGLP |
|
3 |
PPIS Delegatura w Jędrzejowie |
26.06.2006 |
Kontrola sanitarna występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych. |
|
Rok 2007 |
|||
|
1 |
RDLP w Radomiu |
14.06.2007 – 30.06.2007 |
Rekontrola po kontroli problemowej za 2006 rok |
|
2 |
RDLP w Radomiu |
06.07.2007 – 30.07.2007 |
Kontrola problemowa: zamiany, dzierżawa, bezumowne korzystanie z gruntów leśnych. |
|
3 |
RDLP w Radomiu |
26.07.2007 – 27.07.2007 |
Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzenia pokontrolnego z 25.09.2006r. /DK-0941-12/2006/ w zakresie organizacji posterunków SL. |
|
4 |
MRI LP w Radomiu |
04.09.2007 – 15.01.2008 |
Kontrola kompleksowa całokształtu działalności Nadleśnictwa |
|
Rok 2008 |
|||
|
1 |
PPIS Delegatura w Jędrzejowie |
14.04.2008 |
Kontrola tematyczna z zakresie szkodliwych czynników biologicznych |
|
2 |
MRI LP w Radomiu |
19.05.2008 – 05.06.2008 |
Kontrola w zakresie sprzedaży drewna. |
|
3 |
RDLP w Radomiu |
02.10.2008; 10.10.2008 |
Kontrola problemowa spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych. |
|
4 |
RDLP w Radomiu |
11.12.2008 |
Kontrola problemowa inwentaryzacji uszkodzeń powodowanych przez zwierzynę płową za okres 2008 roku. |
|
5 |
RDLP w Radomiu |
11.12.2008 |
Kontrola problemowa funkcjonowania ochrony ppoż. W nadleśnictwie w 2008 roku. |
|
6 |
RDLP w Radomiu |
16.12.2008 |
Kontrola problemowa w zakresie ochrony danych osobowych. |
|
Rok 2009 |
|||
|
z1 |
MRI LP w Radomiu |
10.01.2009 – 20.01.2009 |
Kontrola problemowa dot. zaopatrywania i rozliczania pracowników z sortów mundurowych. |
|
2 |
RDLP w Radomiu |
12.05.2009 – 15.06.2009 |
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonywania zalesień i odnowień |
|
3 |
RDLP w Radomiu |
18.06.2009 |
Kontrola problemowa z przebiegu stażu absolwentów szkół lesnych. |
|
4 |
RDLP w Radomiu |
22.06.209 |
Prawidłowość sporządzania planów zalesień gruntów przewidzianych do zalesienia wiosną 2009 w ramach PROW 2007-2013 . |
|
5 |
RDLP w Radomiu |
29.06.2009 |
Kontrola problemowa z zakresu sprzedaży drewna |
|
6 |
RDLP w Radomiu |
28.10.2009 |
Realizacja przez jednostki organizacyjne LP obowiązku zakładu pracy w zakresie świadczenia pomocy pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej. |
|
7 |
RDLP w Radomiu |
10.11.2009 |
Kontrola dotycząca rozpatrywania reklamacji na drewno |
|
8 |
RDLP w Radomiu |
17.11.2009 – 24.12.2009 |
Kontrola problemowa w zakresie pzp dla robót i usług |
|
9 |
RDLP w Radomiu |
02.12.2009 – 03.12.2009 |
Kontrola problemowa stanu urządzeń łowieckich w OHZ i zagospodarowania łowieckiego |
|
10 |
RDLP w Radomiu |
16.12.2009 – 17.12.2009 |
Kontrola problemowa funkcjonowania systemów informatycznych w nadleśnictwie |
|
Rok 2010 |
|||
|
1 |
ZUS |
04.01.2010 |
Zgodnie z upoważnieniem |
|
2 |
RDLP w Radomiu |
07.01.2010 – 11.01.2010 |
Sprawy BHP |
|
3 |
RDLP w Radomiu |
27.04.2010 – 30.40.2010 |
Usuwanie śniegołomów |
|
4 |
WIORiN Kielce o/Jędrzejów |
08.07.2010 |
Kontrola zdrowotności drzew sosnowych na obecność węgorka i pobranie prób |
|
5 |
RDLP w Radomiu |
15.07.2010 – 31.08.2010 |
Kontrola problemowa sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa |
|
6 |
RDLP w Radomiu |
23.08.2010 – 25.08.2010 |
Kontrola problemowa użytkowania rębnego i kwalifikacji cięć |
|
7 |
RDLP w Radomiu |
22.10.2010 – 28.10.2010 |
Kontrola problemowa spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych. |
|
8 |
RDLP w Radomiu |
23.11.2010 |
Kontrola problemowa grodzeń upraw przed zwierzyną |
|
Rok 2011 |
|||
|
1 |
RDLP w Radomiu |
14.04.2011 |
Ocena stanu technicznego zagospodarowania infrastruktury po zlikwidowanych zasobach i zapleczach technicznych oraz lokali i budynków zaliczonych do inwestycji w nieruchomości |
|
2 |
RDLP w Radomiu |
08.06.2011; 05.07.2011 |
Gospodarka transportowa |
|
3 |
RDLP w Radomiu |
05.07.2011 |
Wyjazdy służbowe |
|
4 |
RDLP w Radomiu |
05.07.2011 |
Organizacja nadleśnictwa i funkcjonowanie BIP |
|
5 |
WIORiN Kielce o/Jędrzejów |
07.07.2011 |
Kontrola zdrowotności drzew sosnowych na obecność węgorka i pobranie prób |
|
6 |
DGLP; MRI Radom |
10.10.2011 - |
Kontrola problemowa za okres 2002 - 2011 |
|
Rok 2012 |
|||
|
1 |
DGLP; MRI Radom |
13.02.2012 – 28.02.2012 |
Prawidłowość tworzenia planów urządzania lasu w PGL LP |
|
2 |
PPIS Delegatura w Jędrzejowie |
13.09.2012 |
Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów BHP oraz czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy. |
|
3 |
Biuro Nasiennictwa Leśnego |
08.10.2012 – 09.10.2012 |
Kontrola urzędowa leśnego materiału podstawowego i leśnego materiału rozmnożeniowego. |
|
4 |
PIP Inspektorat Pracy |
30.10.2012 – 16.11.2012 |
Kontrola przestrzegania prawa pracy i bhp. |
|
5 |
RDLP w Radomiu |
22.11.2012 |
Kwalifikacja kosztów na poszczególne MPK. |
|
Rok 2013 |
|||
|
1 |
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego |
20.12.2013 |
Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia płoszenia. Dział Gospodarka łowiecka |
|
Rok 2014 |
|||
|
1 |
RDLP w Radomiu |
11.02.2014 – 08.04.2014 |
Wykonanie zarządzeń pokontrolnych wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w okresie 10.10.2011 – 29.01.2012. |
|
2 |
RDLP w Radomiu |
25.06.2014 – 26.06.2014 |
Kontrola funkcjonowania dokumentów sprzedaży drewna w 2014 roku. |
|
3 |
RDLP w Radomiu |
08.07.2014 – 10.07.2014 |
Kontrola problemowa zagospodarowania obwodów łowieckich w OHZ Nadleśnictwa Jędrzejów. |
|
4 |
RDLP w Radomiu |
14.08.2014 – 21.08.2014 |
Kontrola funkcjonalna z ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych. |
|
5 |
RDLP w Radomiu |
26.08; 29.08; 03.09.2014 |
Kontrola funkcjonalna z pielęgnowania lasu. |
|
6 |
PPIS Delegatura w Jędrzejowie |
30.09.2014 |
Zgodnie z upoważnieniem. |
|
7 |
RDLP w Radomiu |
27.11.2014 – 28.11.2014 |
Kontrola funkcjonalna z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów. |
|
Rok 2015 |
|||
|
1 |
ZUS o/Kielce |
20.02.2015 – 26.02.2015 |
Zgodnie z upoważnieniem. |
|
2 |
RDLP w Radomiu |
28.05.2015 – 29.05.2015 |
Kontrola funkcjonalna BHP przy pracach leśnych. |
|
3 |
RDLP w Radomiu |
28.05.2015 |
Kontrola funkcjonalna z zakresu zgodności wartości planowania w stosunku do wynikających z zawartych umów na usługi leśne w 2015 roku. |
|
4 |
RDLP w Radomiu |
15.06.2015 – 16.06.2015 |
Kontrola funkcjonalna z zakresu wdrożenia projektu Stanowisko Leśniczego KNX oraz komunikacja elektroniczna pomiędzy kancelariami leśnictwa i biurem jednostki. |
|
5 |
WIORiN Kielce o/Jędrzejów |
22.07.2015 |
Kontrola zdrowotności drzew sosnowych na obecność węgorka i pobranie prób w ramach monitoringu. |
|
6 |
RDLP w Radomiu |
11.07.2015 – 12.07.2015 |
Kontrola funkcjonalna z realizacji użytkowania przedrębnego i przygodnego. |
|
7 |
WIORiN Kielce o/Jędrzejów |
25.08.2015 – 28.08.2015 |
Kontrola dokumentów i zdrowotności roślin w szkółce, pobieranie próbek glebowych. |
|
8 |
RDLP w Radomiu |
16.11.2015 |
Kontrola w zakresie stosowania ustawy PZP. |
|
9 |
RDLP w Radomiu |
01.12.2015 – 02.12.2015 |
Rozliczenie wyników finansowych OHZ. |
|
Rok 2016 |
|||
|
1 |
DGLP w Warszawie |
16.03.2016 |
Kontrola funkcjonalna inwestycji z Funduszu Leśnego. |
|
2 |
DGLP w Warszawie |
27.04.2016 |
Badanie skargi. |
|
3 |
PPIS Delegatura w Jędrzejowie |
29.04.2016 |
Kontrola sanitarna w zakresie BHP i czynników szkodliwych dla zdrowia oraz czynników biologicznych. |
|
4 |
DGLP w Warszawie |
23.05.2016 – 24.05.2016 |
Badanie skargi. |
|
5 |
RDLP w Radomiu |
02.06.2016 |
Kontrola funkcjonowania z zakresu sporządzenia planów zalesień PROW. |
|
6 |
RDLP w Radomiu |
23.06.2016 – 24.06.2016 |
Kontrola problemowa warunków przydziału, przechowywania broni i środków przymusu bezpośredniego. |
|
7 |
RDLP w Radomiu |
03.08.2016 |
Kontrola meteorologicznego punktu pomiarowego. |
|
8 |
WIORiN Kielce o/Jędrzejów |
24.08.2016 – 26.08.2016 |
Kontrola dokumentów i zdrowotności roślin w szkółce, pobieranie próbek glebowych. |
|
9 |
RDLP w Radomiu |
14.09.2016 |
Kontrola funkcjonalna z zakresu realizacji rębni złożonych i cięć pielęgnacyjnych. |
|
10 |
KP PSP w Jędrzejowie |
14.09.2016 – 16.09.2016 |
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony ppoż. |
|
11 |
WIORiN Kielce o/Jędrzejów |
19.12.2016 |
Kontrola zdrowotności drzew sosnowych na obecność węgorka i pobranie prób w ramach monitoringu. |
|
Rok 2017 |
|||
|
1 |
WIORiN Kielce o/Jędrzejów |
01.02.2017 |
Kontrola wizualna zdrowotności drzewostanów sosnowych. |
|
2 |
KP PSP w Jędrzejowie |
24.04.2017 – 28.04.2017 |
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. |
|
3 |
RDLP w Radomiu |
10.05.2017 - 11.05.2017 |
Kontrola funkcjonalna sprzedaży drewna |
|
4 |
RDLP w Radomiu |
25.08.2017 |
Kontrola problemowa – udzielanie usługi i dostaw podprogowych w latach 2014-2015. |
|
5 |
DGLP w Warszawie |
09.06.2017 |
Kontrola doraźna – badanie skargi. |
|
6 |
WIORiN Kielce o/Jędrzejów |
01.02.2017 |
Kontrola zdrowotności drzewostanów sosnowych na obecność węgorka; pobieranie prób. |
|
7 |
DGLP w Warszawie |
07.08.2017 – 01.09.2017 |
Kontrola problemowa w zakresie zasadności ponoszenia kosztów i poprawności ich ewidencjonowania w latach 2014-2016 w wybranych jednostkach LP. |
|
8 |
RDLP w Radomiu |
25.08.2017 |
Kontrola meteorologicznego punktu pomiarowego. |
|
9 |
KP PSP w Jędrzejowie |
30.08.2017 |
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. |
|
10 |
RDLP w Radomiu |
04.09.2017 |
Kontrola planowania w zagospodarowaniu lasu na rok 2018. |
|
11 |
WIORiN Kielce o/Jędrzejów |
06.09.2017 – 07.09.2017 |
Kontrola zdrowotności drzewostanów sosnowych na obecność węgorka; pobieranie prób. |
|
12 |
Biuro Nasiennictwa Leśnego |
12.09.2017 |
Kontrola bazy nasiennej nadleśnictwa i dokumentacji obrotu LMR. |
|
13 |
RDLP w Radomiu |
29.09.2017 |
Kontrola ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych. |
|
14 |
PPIS Delegatura w Jędrzejowie |
05.10.2017 |
Kontrola tematyczna w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych. |
|
15 |
RDLP w Radomiu |
10.10.2017 |
Kontrola gospodarki łowieckiej. |
|
16 |
RDLP w Radomiu |
13.10.2017 |
Kontrola z ochrony danych osobowych. |
|
17 |
DGLP w Warszawie |
22.11.2017 |
Kontrola punktów przerobu drewna |
|
18 |
RDLP w Radomiu |
22.11.2017 |
Ewidencja naniesień obcych trwałych na gruntach LP w tym urządzeń podziemnych. |
|
19 |
RDLP w Radomiu |
22.11.2017 |
Ewidencja gruntów – zgodność ewidencji prowadzonej przez nadleśnictwo z ewidencja prowadzoną przez starostwo powiatowe. |
|
20 |
RDLP w Radomiu |
22.11.2017 -28.11.2017 |
Kontrola funkcjonalna z likwidacji środków trwałych. |
|
21 |
WIORiN Kielce |
29.11.2017 |
Kontrola zdrowotności drzewostanów sosnowych na obecność węgorka. |
|
Rok 2018 |
|||
|
1 |
RDLP w Radomiu |
18.01.2018 |
Kontrola funkcjonalna w zakresie sporządzania szacunków brakarskich oraz wykonania prac pozyskaniowych. |
|
2 |
WIORiN Kielce |
14.02.2018 |
Kontrola zdrowotności drzewostanów sosnowych na obecność węgorka. |
|
3 |
KP PSP w Jędrzejowie |
16.04.2018 – 18.04.2018 |
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony ppoż. |
|
4 |
RDLP w Radomiu |
29.06.2018 |
Kontrola meteorologicznego punktu pomiarowego. |
|
5 |
RDLP w Radomiu |
26.07.2018 – 27.07.2018 |
Kontrola funkcjonalna z zakresu sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych z art. 40a ustawy o lasach w latach 2016-2017. |
|
6 |
WIORiN Kielce |
27.07.2018 – 30.07.2017 |
Kontrola zdrowotności i pobieranie prób. |
|
7 |
RDLP w Radomiu |
24.08.2018 |
Inicjowanie, monitoring, ewidencjonowanie i ocena odnowień naturalnych. |
|
8 |
WIORiN Kielce |
04.09.2018 – 05.09.2018 |
Kontrola dokumentów i zdrowotności, pobieranie prób. |
|
9 |
PIP OIP Kielce |
25.09.2018 – 17.10.2018 |
Kontrola przestrzegania prawa pracy i bhp oraz współdziałania z usługobiorcami (ZUL). |
|
10 |
RDLP w Radomiu |
19.09.2018 |
Kontrola funkcjonalna w zakresie monitorowania form ochrony przyrody. |
|
11 |
ARiMR |
06.11.2018 – 07.11.2018 |
Kontrola w zakresie wzajemnej zgodności. |
|
12 |
RDLP w Radomiu |
19.11.2018 |
Kontrola problemowa w zakresie sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania BIP i udostępnienia informacji publicznej oraz funkcjonowania strony internetowej. |
|
Rok 2019 |
|||
|
1 |
WIORiN Kielce |
21.01.2019 |
Kontrola zdrowotności i pobierane prób wydzieleń sosnowych. |
|
2 |
PPJS Jędrzejów |
25.02.2019 |
Występowanie czynników biologicznych oraz ochrona pracowników przed ich działaniem. |
|
3 |
RDLP w Radomiu |
12.04.2019 |
Organizacja ochrony lasu przed szkodnictwem leśnym w okresie 2017 - 2018 |
|
4 |
RDLP w Radomiu |
15.04.2019 – 24.05.2019 |
Realizacja sprzedaży drewna w nadleśnictwie w roku 2018 i 2019. |
|
5 |
KPPSP w Jędrzejowie |
25.04.2019 |
Kontrola problemowa zgodnie z upoważnienia. |
|
6 |
RDLP w Radomiu |
09.07.2019 – 19.07.2019 |
Audyt wewnętrzny w przedmiocie wykorzystania modułu „Absencje i delegacje” w latach 2018-201. |
|
7 |
WIORiN Kielce |
16.07.2019 |
Kontrola zdrowotności drzewostanów sosnowych, pobieranie prób. |
|
8 |
WIORiN Kielce |
11.09.2019 – 13.09.2019 |
Kontrola dokumentów oraz zdrowotności w szkółce leśnej, pobieranie prób. |
|
9 |
RDLP w Radomiu |
22.10.2019 |
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości i terminowości wypłaty równoważnika pieniężnego za brak bezpłatnego lokalu mieszkalnego i dodatku mieszkaniowego z PUZP za okres obejmujący lata 2016-2018. |
|
10 |
RDLP w Radomiu |
24.10.2019 |
Kontrola funkcjonalna w zakresie wykorzystania dedykowanych narzędzi informatycznych w odniesieniu do oprogramowania znajdującego się na komputerach osobistych z zastosowaniem obowiązujących zarządzeń. |
|
11 |
RDLP w Radomiu |
14.11.2019 |
Kontrola funkcjonalna w zakresie sprawdzenia zgodności opisów taksacyjnych w SILP Nadleśnictwa ze stanem faktycznym na gruncie. |
|
12 |
RDLP w Radomiu |
19.11.2019 |
Kontrola funkcjonalna ze stosowania i ewidencji zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin w w ochronie lasu w latach 2017-2018. |
|
Rok 2020 |
|||
|
1 |
ZUS o/Kielce |
12.03.2020 – 20.03.2020 |
Kontrola okresowa. |
|
2 |
KPPSP w Jędrzejowie |
10.04.2020 |
Kontrola przestrzegania przepisów ppoż |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|