Wyniki kontroli
Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Koło
(na podstawie wpisów w „Książce kontroli”) od roku 2002
|
Rok / Lp |
Rodzaj kontroli |
Podmiot przeprowadzający kontrolę |
Okres trwania kontroli |
Temat kontroli |
|
2002 1 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
05.08-07.08.2002 r |
Zagospodarowanie WDN i Gosp.Szkółkarskiego |
|
2 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
05.08-07.08.2002 r. |
Lustracja młodników i drzewostanów mł.kl. wieku |
|
3 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
13.09-16.09.2002 r. |
Sprawy stanu posiadania w lasach prywatnych |
|
4 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
01.10-02.10.2002 r. |
Kontrola PSL |
|
5 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
23.10-25.10.2002 r. |
Ochrona przyrody |
|
6 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
23.10-24.10.2002 r. |
Ochrona lasu |
|
2003 1 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
03.02-18.02.2003 r. |
Dokumentacja finansowa za lata 2001 – 2002 ; Realizacja wykonanych zaleceń pokontrolnych z 1996 r. |
|
2 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
03.02-05.02.2003 r. |
Ochrona lasu przed szkodnictwem |
|
3 |
Wewnętrzna |
WRI - Poznań |
06.02-14.02.2003 r. |
Kontrola problemowa dot.gosp.nieruchomościami w LP za lata 1998-2002 |
|
4 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
19.02-25.02.2003 r. |
Bieżąca kontrola gosp.mieszkaniowej i przetargów , sprawy organizacji pracy n-ctwa |
|
5 |
Wewnętrzna |
WRI - Poznań |
29.04.2003 r. |
Kontrola kompleksowa w zakresie dz.ekonomiczno-finansowej za lata 1997-2003 |
|
6 |
Wewnętrzna |
WRI- Poznań |
05.06.2003 |
Kontrola kompleksowa n-ctwa po zakończeniu 10-lecia |
|
7 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
03.09-10.09.2003 r |
Kontrola windykacji i zabezpieczenia należności |
|
2004 1 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
17.03-19.03.2004 r. |
Gospodarka mieszkaniami funkcyjnymi i zamiennymi |
|
2 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
25.06.2004 r |
Kontrola ksiąg wieczystych |
|
3 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
14.07-15.07.2004 r |
Ocena plantacji nasiennej |
|
4 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
14.09-17.09.2004 r |
Kontrola problemowa |
|
5 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
13.08-26.08.2004 r |
1) Sprzedaż drewna pozyskanego. Sprzedaż detaliczna 2) Zagrożenie deprecjacją sur.drzewnego 3) Realizacja PUL |
|
6 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
21.10-08.11.2004 r. |
Kontrola sprawdzająca |
|
2005 1 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
27.01-28.05.2005 r. |
Cięcia rozluźniające na plantacji nasiennej Md – doradztwo i kontrola |
|
2 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
21.02-25.02.2005 r. |
Kontrola pozyskania i sprzedaży drewna |
|
3 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
24.02-25.02.2005 r |
Kontrola ochrony przed szkodnictwem |
|
4 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
09.03.2005 r |
Kontrola kancelarii tajnej |
|
5 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
15.03.2005 r. |
Uznanie GDN Brz i Ol |
|
6 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
20.06.-27.06.2005 r. |
Sprawdzenie realizacji umów sprzedaży drewna |
|
7 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
09.09-12.09.2005 r |
1. Inwentaryzacja drewna 2004-2005 2. Ewidencja płytek 3. Rotacja drewna |
|
2006 1 |
Zewnętrzna |
PSSE KOŁO |
19.04.2006 r |
1. Wywiad w sprawie choroby zawodowej 2. Wymogi sanitarno-higieniczne |
|
2 |
Zewnętrzna |
ZUS / O Toruń |
13.06.2006 r |
Ubezpieczenia społeczne |
|
3 |
Wewnętrzna |
PSSE Koło |
22.06.2006 r. |
Odbiór sali dydaktycznej po modernizacji |
|
4 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
30.10.2006 r. |
Kontrola z wyłączenia gruntów z produkcji |
|
2007 1 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
23.02.2007 r. |
Kontrola kancelarii tajnej |
|
2 |
Wewnętrzna |
BNL |
23.04-24.04.2007 |
Kontrola LMP,LMR |
|
3 |
Zewnętrzna |
PSSE Koło |
18.05.2007 |
Kontrola sanitarna |
|
4 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
31.07.-01.08.2007 |
Kontrola – Naniesienia obce |
|
5 |
Zewnętrzna |
KWP WPA Poznań |
10.10.2007 |
Magazyn broni |
|
6 |
Wewnętrzna |
WRI-Poznań |
06.11.2007 |
Wykonawstwo prac przez ZUL |
|
7 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
20.11.2007 |
Magazyn broni |
|
8 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
04.12-06.12.2007 |
Kontrola FSC,BHP.Stan przygotowań do przetatrgów |
|
9 |
Wewnętrzna |
BNL |
17.12.2007 |
Kontrola LMP,LMR |
|
2008 1 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
18.01.2008 |
Kancelaria tajna |
|
2 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
04.03.2008 |
Program Testowania Potomstw –zakładanie uprawy testowej |
|
3 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
03.04.2008 |
Zakładanie uprawy –lustracja, doradztwo |
|
4 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
04.04.2008 |
Kontrola problemowa - zabieg |
|
5 |
Zewnętrzna |
PSSE Koło |
27.05.2008 |
Kontrola sanitarna |
|
6 |
Wewnętrzna |
BNL |
08-09.07.2008 |
Kontrola LMP |
|
7 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
22.09.2008 |
Kontrola FSC oraz przestrzegania przez ZUL - BHP |
|
8 |
Wewnętrzna |
WRI-Poznań |
27.10.2008 |
Kontrola problemowa w zakresie poprawy stosowania zasad handlu drewnem w 2007 r. i I połowie 2008 r. |
|
9 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
11-12.12.2008 |
Kontrola zamówień publicznych - leśnych |
|
2009 1 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
09.02.2009 |
Kontrola kancelarii tajnej |
|
2 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
05-06.02.2009 |
Gospodarka transportowa za 2008r |
|
3 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
05-06.02.2009 |
Gospodarka transportowa za 2008r |
|
4 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
19.05.2009 |
Infrastruktura |
|
5 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
20.05.2009 |
Uprawa testowa Bk, konsultacja . |
|
6 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
22.09.2009 |
Prace leśne,BHP,FSC |
|
7 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
16.10.2009 |
Kontrola Decyzji Zn.spr.ZZ-2120/2/34/09 z 27.07.2009 r. |
|
8 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
20.10.2009 |
Kontrola PKZP |
|
9 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
07-08.11.2009 |
Kontrola -Gospodarka transp. |
|
10 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
10.12.2009 |
Prywatyzacja prac leśnych |
|
2010 1 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
27.01.2010 |
Kontrola kancelarii tajnej |
|
2 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań,WRI |
03.02.2010 |
Inwestycje i remonty |
|
3 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
22.02.2010 |
Wybór wykonawców usług leśnych |
|
4 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
01.03.2010 |
Przetargi ZUL na 2009 r. |
|
5 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
24.03.2010 |
Nadzór LN |
|
6 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
12.04.2010 |
Wyłączenie gruntów KWB Konin |
|
7 |
Zewnętrzna |
PSSE Koło |
18.06.2010 |
Kontrola sanitarna |
|
8 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
18.08.-19.08.2010 |
Realizacja bloków upraw pochodnych sosny czarnej-konsultacje |
|
9 |
Zewnętrzna |
ZUS o/Toruń |
14.09.-20.0.2010 |
Wyszczególniony zakres w upoważnieniu |
|
10 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
13.10.2010 |
Budowa planu na 2011 r. |
|
11 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
26-27.10.2010 |
Kontrola problemowa wdrażania Rozporządzenia MŚ z 17.12.2009r. |
|
12 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
09.11.-10.11.2010 |
Kontynuacja akcji „Jawor” |
|
2011 1 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
10.01.-12.01.2011 |
Kontrola sprawdzająca wybór wykonawców usług leśnych |
|
2 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
13.01.2011 |
Kontrola spr., k. prob. Inwestycji i remontów za 2008 i 2009 r. |
|
3 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
17.02.2011 |
Kontrola kancelarii niejawnej |
|
4 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
10.05.2011 |
Kontrola zapasów sur.drzewnego, rotacja drewna |
|
5 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
05.09.2011 |
Kontrola p.poż |
|
6 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
07.10.2011 |
Kontrola stanu posiadania |
|
7 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
21-23.12.2011 |
Kontrola problemowa PUL za 8 lat |
|
2012 1 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
21.12.2011-03.01.2012 |
Kontrola problemowa z zakresu stanu posiadania |
|
2 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
08.02.2012 |
Kontrola-organizacja, sprawy kadrowe |
|
3 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
06.-08.03.2012 |
Kontrola problemowa FSC |
|
4 |
Wewnętrzna |
BNL |
08-09.05.2012 |
Kontrola LMP i LMR |
|
5 |
Zewnętrzna |
PSSE Koło |
14.05.2012 |
Kontrola sanitarna |
|
6 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
14.08.2012 |
Kontrola-gospodarka łowiecka |
|
7 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
14.08.2012 |
Art.40a-lustracja terenowa, remonty |
|
8 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
24.08.2012 |
MRN,art.40a-lustracja terenowa |
|
9 |
Wewnętrzna |
WRI Poznań |
27-28.09.2012 |
Kontrola dot. całokształtu działalności |
|
10 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
09-10.10.2012 |
Kontrola FSC, BHP |
|
11 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
17.12.2012 |
Kontrola LMN |
|
12 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
18.12.2012 – 28.02.2013 |
Kontrola okresowa |
|
13 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
07.09; 29.11; 19.12.2012 |
Kontrola z ochrony mienia |
|
2013 1 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
16.01.2013 |
Kontrola kancelarii niejawnej |
|
2 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
10.12.2013-12.12.2013; 08.01.2014 |
Kontrola sprawdzająca po okresowej |
|
2014 1 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
04.02.2014 |
Gosp.środkami zew. za okr. 2012-2014 |
|
2 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
20.02.2014 |
Kontrola prawidłowości przygotowania i odbioru drewna |
|
3 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
25.03.2015 |
Udział w szkoleniu dla SL i ZUL |
|
4 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
14.10.2014 |
Budowa deszczowni na Szk.Zespolonej-rozliczenia z funduszu |
|
5 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
14.11.2014 |
Kontrola realizacji umów powyżej 105% |
|
6 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
02.12.2014 |
Inwentaryzacje stosowane w RKW w kontroli merytorycznej i fin |
|
2015 1 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
08.01.2015 |
Akceptacja cięć rozluźniających na plantacji nasiennej |
|
2 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
15.01.2015 |
Kontrola kancelarii niejawnej |
|
3 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
15.06- |
kontrola real. wybranych zagadnień zw. z wykonywaniem usł. leśnych |
|
4 |
Zewnętrzna |
PSSE Koło |
19.06.2015 |
zakres wg. upoważnienia |
|
5 |
Zewnętrzna |
ZUS Toruń |
4-10.09.2015 |
Kontrola okresowa |
|
6 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
03.12.2015 |
Kontrola magazynu broni |
|
2016 1 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
20.01.2016 |
Kontrola kancelaryjna |
|
2 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
08-12.02.2016 |
Kontrola wykonawstwa prac przez ZUL |
|
3 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
21.07.2016 |
Kontrola funkcjonalna ochrony przyrody |
|
4 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
25.08.2016 |
Kontrola stacji meteo |
|
5 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
11.10.-13.10.2016 |
Kontrola funkcjonalna BHP |
|
2017 1 |
Wewnętrzna |
RDLP P-ń |
13.02 – 16.02.2017 |
Kontrola problemowa należności przeterminowanych powyżej 60 dni bez drewna |
|
2 |
Wewnętrzna |
BNL |
17 – 20.07.2017 |
Lustracja obiektów nasiennych, kontrola dokumentacji i regionalizacji |
|
3 |
Wewnętrzna |
RDLP P-ń |
20.11. – 30.11.2017 |
Prowadzenie stanu posiadania |
|
4 |
Wewnętrzna |
RDLP P – ń |
01.12.2017 |
Infrastruktura drogowa+ MRN |
|
5 |
Wewnętrzna |
RDLP P – ń |
01.12.2017 |
Infrastruktura drogowa+ MRN |
|
2018 1 |
Wewnętrzna |
DGLP W-wa |
15.01. – 19.01.2018 |
Kontrola skargi dotyczącej N-ctwa Koło |
|
3 |
Wewnętrzna |
RDLP P-ń |
15.01.2018 |
Kontrola funkcjonalna w zakresie regulaminów organizacyjnych , interpretacji zapisów §41 Zarz.nr 36 DGLP z dn.19.10.2017 |
|
4 |
Wewnętrzna |
DGLP W-wa |
19.02. – 09.03.2018 |
Kontrola problemowa w zakresie planowania, pozyskania i obrotu drewnem średniowymiarowym w okresie obejmującym lata od 2016 do 2017 |
|
5 |
Wewnętrzna |
RDLP P-ń |
28.05. – 30.05.2018 |
Kontrola sprawdzająca stanu posiadania ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia ewidencji gruntów, prawidłowości wydzierżawienia lasów i gruntów |
|
6 |
Wewnętrzna |
RDLP P-ń |
04.06. – 08.06.2018 |
Kontrola sprawdzająca należności przeterminowane – skarga POLDREWEX |
|
7 |
Wewnętrzna |
RDLP P-ń |
11.07.2018 -20.07.2018 |
Kontrola obrotu środkami finansowymi za lata 2016 - 2017 |
|
8 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
25.09.2018 |
Kontrola spraw obronnych i informacji niejawnych |
|
9 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
30.10.2018 |
Kontrola funkcjonalna. Przebieg egz.stażowego w N-ctwie Koło. |
|
2020 1 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
20 – 21.02.2020 |
Kontrola funkcjonalna BHP |
|
2 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
05.06.2020 |
Kontrola problemowa- prawidłowość przeprowadzonych zamówień podprogowych |
|
3 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
25.09.2020 |
Kontrola BHP |
|
4 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
26.10.2020 |
Kontrola magazynu PSL |
|
5 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
19.10.2020 |
Kontrola Straży Leśnej |
|
2021 1 |
Wewnętrzna |
RDLP Poznań |
23.03.2021 |
Kontrola RODO |