Wyniki kontroli
Minione kontrole wewnętrzne
|
Lp. |
Podmiot prowadzący kontrolę |
Okres trwania kontroli |
Tematyka kontroli |
|
1 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych |
od 16-02-2006 |
Łowiectwo – zarząd nad OHZ Lasów Państwowych |
|
2 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych |
od 25-05-2006 |
Ład, porządek, zabezpieczenie pożarowe terenów zarządzanych przez Nadleśnictwo |
|
3 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych |
od 01-08-2006 |
Kontrola sprawdzająca –wykonanie zaleceń wydanych podczas kontroli kompleksowej |
|
4 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych |
od 30-08-2006 |
Kontrola kancelarii tajnej |
|
5 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych |
od 08-09-2006 |
Kontrola problemowa dotycząca realizacji umów sprzedaży drewna |
|
6 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych |
od 24-10-2006 |
Kontrola problemowa dotycząca dopłat unijnych do gospodarki rolnej |
|
7 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych |
od 24-10-2006 |
Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości ewidencji w systemie informatycznym LP |
|
8 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych |
od 09-11-2006 |
Kontrola problemowa dotycząca sprzedaży lokali mieszkalnych |
|
9 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych |
od 17-11-2006 |
Kontrola problemowa dotycząca zagospodarowania szkółki leśnej |
|
10 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
od 10-10-2007 do 12-10-2007 |
Przestrzeganie przepisów BHP i standardów FSC przez ZUL |
|
11 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
od 18-12-2007 do 19-12-2007 |
Kontrola w zakresie poprawności wykonania szacunków brakarskich |
|
12 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
od 17.03.2008 do 19.03.2008 |
Kontrola problemowa w sprawie ochrony przed zwierzyną |
|
13 |
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie Wielkopolski Region Inspekcyjny |
od 22.10.2008 do 22.10.2008 |
Kontrola problemowa dotycząca handlu drewnem w nadleśnictwie |
|
14 |
Dyrektor RDLP w Poznaniu |
14.04.2009 |
Wydzierżawianie gruntów pod eksploatację kopalin |
|
15 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
od 9.06.2009 do 10.06.2009 |
Ochrona mienia, posterunek PSL, magazyn broni |
|
16 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
od 13.08.2009 do 14.08.2009 |
FSC, BHP |
|
17 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
17.10.2009 |
Kontrola PKZP |
|
18 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
21.10.2009 |
Kontrola BHP |
|
19 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
Od 15.04.2010 Do 16.04.2010 |
Kontrola różnic kierunku przychodu „1” a CWDPN |
|
20 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
16.04.2010 |
Kontrola rozpatrywania skarg i wniosków |
|
21 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
23.04.2010 |
Kontrola kosztów jednostkowych i wykonania zabiegów pielęgnacyjnych |
|
22 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
Od 25.05.2010 Do 26.05.2010 |
Kontrola w zakresie wykorzystania środków WFOŚiGW na usuwanie skutków wichury z lipca 2009r. |
|
23 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
Od 23.06.2010 Do 25.06.2010 |
Kontynuacja akcji JAWOR |
|
24 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
25.08.2010 |
Kontrola funkcjonowania z zakresu informatyki |
|
25 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
31.08.2010 |
Kontrola doraźna z zakresu ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego |
|
26 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
Od 14.09.2010 Do 15.09.2010 |
Prawidłowość realizacji prac leśnych przez ZUL z uwzględnieniem BHP i FSC |
|
27 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
Od 15.09.2010 Do 21.09.2010 |
BHP |
|
28 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
Od 15.10.2010 Do 18.10.2010 |
Kontrola prac finansowanych przez WFOŚiGW |
|
29 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
Od 04.11.2010 Do 05.11.2010 |
Kontrola problemowa Rozporządzenia MŚ z 17.12.2009r. |
|
30 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
04.11.2010 |
Kontrola problemowa instrukcji kancelaryjnej |
|
31 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
Od 13.12.2010 Do 15.12.2010 |
Kontrola problemowa w zakresie wyłączania gruntów leśnych w trybie specustawy |
|
32 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
Od 16.12.2010 Do 17.12.2010 |
Kontrola doraźna z realizacji zadań PUL za lata 2005 - 2009 |
|
33 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
15.12.2010 |
Badanie skargi p. R. Kutarasia |
|
34 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
5 i 8.10.2010 |
Rozliczenie niedoborów i nadwyżek drewna |
|
35 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
3.03.2011 |
Kontrola stażystów i regulaminu organizacyjnego jednostki |
|
36 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
13.07.2011 Do 18.10.2010 |
Nasiennictwo leśne, zagospodarowanie bazy nasiennej |
|
37 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
od 20.07.2011 |
Zamówienia publiczne |
|
38 |
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu |
10.08.2011 |
Powierzchnie dotyczące dotacji w ramach PROW |
|
39 |
Regionalna Dyrekcja |
22.09.2011 |
Nadzór nad lasami niepaństwowymi |
|
40 |
Regionalna Dyrekcja |
od 09.10.2011 |
Kontrola Jawor |
|
41 |
Regionalna Dyrekcja |
28.11.2011 |
Negocjacje cenowe |
|
42 |
Regionalna Dyrekcja |
od 21.03.2012 |
Realizacja umów sprzedaży drewna |
|
43 |
Regionalna Dyrekcja |
Od 12.04.2012 |
Wybór kandydatów na drzewa mateczne brzozy |
|
44 |
Regionalna Dyrekcja |
Od 15.11.2013 |
Kontrola prowadzenia stanu posiadania |
|
45 |
Regionalna Dyrekcja |
Od 28.11.2013 |
Kontrola prowadzenia nadzoru nad lasami niepaństwowymi |
|
46 |
Regionalna Dyrekcja |
Od 10.12.2013 |
Kontrola z ochrony mienia i ochrony p-poż. |
|
47 |
Regionalna Dyrekcja |
od 20.02.2014 |
Kontrola realizacji umów na sprzedaż drewna |
|
48 |
Regionalna Dyrekcja |
od 18.03.2014 |
Kontrola funkcjonowania staży absolwenckich |
|
49 |
Regionalna Dyrekcja |
od 20.02.2014 |
Rekrutacja, zgodność przebiegu z regulaminem i wytycznymi |
|
50 |
Regionalna Dyrekcja |
od 16.09.2014 |
Kontrola okresowa 2006-2013 |
|
51 |
Regionalna Dyrekcja |
13-11-2014 |
Kontrola szkodnictwa leśnego i posterunku Straży Leśnej |
|
52 |
Regionalna Dyrekcja |
27-11-2014 |
Kontrola z ochrony przeciwpożarowej |
|
53 |
Regionalna Dyrekcja |
06-11-2014 |
Kontrola odnowień, poprawek i cięć pielęgnacyjnych |
|
54 |
DGLP |
16-06-2015 |
Utrzymanie i wykorzystanie obiektów infrastruktury |
|
55 |
Regionalna Dyrekcja |
07-12-2015 |
Rozpatrzenie skargi |
|
56 |
Regionalna Dyrekcja |
14-12-2015 |
Kontrola sprawdzająca po kontroli okresowej w 2014 r. |
|
57 |
Regionalna Dyrekcja |
15-01-2016 |
Przekazanie nadleśnictwa |
|
58 |
Regionalna Dyrekcja |
22-01-2016 |
Kontrola dokumentacji obronnej |
|
59 |
DGLP |
02-02-2016 |
Kontrola problemowa wynajmu i udostępniania lokali |
|
60 |
Regionalna Dyrekcja |
22-02-2016 |
Kontrola funkcjonalna procedury naboru na stanowisko starszy referent |
|
61 |
Regionalna Dyrekcja |
25-02-2016 |
Zagospodarowanie drewna po huraganie z 2015 r. |
|
62 |
Regionalna Dyrekcja |
09-03-2016 |
Kontrola zagospodarowania i cięć sanitarnych w wyłączonym drzewostanie nasiennym sosny. |
|
63 |
Regionalna Dyrekcja |
24-03-2016 |
Melioracje agrotechniczne |
|
64 |
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie |
od 08.08.2016 |
Weryfikacja informacji |
|
65 |
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie |
od 16.08.2016 |
Kontrola problemowa w zakresie realizacji imprez pracowniczych |
|
66 |
Regionalna Dyrekcja |
od 15.09.2016 |
Badanie skargi |
|
67 |
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie |
od 14.11.2016 |
Badanie skargi |
|
68 |
Regionalna Dyrekcja |
09-10-2017 |
Kontrola odnowień naturalnych |
|
69 |
Regionalna Dyrekcja |
29-11-2017 |
Kontrola infrastruktury turystycznej i realizacji wytycznych w związku z ASF |
|
70 |
Regionalna Dyrekcja |
15-01-2018 |
Kontrola informacji umieszczanych w BIP |
|
71 |
Regionalna Dyrekcja |
26-06-2018 |
Badanie skargi |
|
72 |
Regionalna Dyrekcja |
17-07-2018 |
Prawidłowość prowadzenia gospodarki leśnej na siedliskach przyrodniczych |
|
73 |
Regionalna Dyrekcja |
22-11-2018 |
Kontrola magazynu broni |
|
74 |
Regionalna Dyrekcja |
od 10-07-2019 |
Kontrola gospodarki łowieckiej w OHZ |
|
75 |
Regionalna Dyrekcja |
05-08-2019 |
Kontrola ewidencji posuszu |
|
76 |
Regionalna Dyrekcja |
27-08-2019 |
Kontrola z ochrony przeciwpożarowej |
2. Minione kontrole zewnętrzne
|
Lp. |
Podmiot prowadzący kontrolę |
Okres trwania kontroli |
Tematyka kontroli |
|
1 |
Oddział ZUS Ostrów Wielkopolski |
od 26.02.2007 do 05.03.2007 |
Według programu kontroli |
|
2 |
Komenda Wojewódzka Policji Poznań |
29.05.2007 |
|
|
3 |
Biuro Nasiennictwa Leśnego |
29.08.2007 |
Kontrola Leśnego Materiału Podstawowego oraz Leśnego Materiału Rozmnożeniowego |
|
4 |
Biuro Nasiennictwa Leśnego |
6.11.2008 |
Kontrola Leśnego Materiału Podstawowego |
|
5 |
Kancelaria biegłych rewidentów |
od 12.02.2009 do 19.02.2009 |
Badanie bilansu 2008r. |
|
6 |
COMP-NET |
10.08.2011 |
Audyt legalności oprogramowania komputerowego |
|
7 |
FSC |
12.10.2011 |
Audyt okresowy FSC |
|
8 |
PPJS w Lesznie |
06.02.2012 |
Warunki zdrowotne środowiska pracy |
|
9 |
Biuro Nasiennictwa Leśnego |
20.06.2012 |
Kontrola Leśnego Materiału Podstawowego oraz Leśnego Materiału Rozmnożeniowego |
|
10 |
Oddział ZUS Ostrów Wielkopolski |
od 05.03.2013 do 12.03.2013 |
Według programu kontroli |
|
11 |
PPJS w Lesznie |
24.05.2013 |
Kontrola stanu sanitarno-technicznego parkingu AUL w Nowym Świecie |
|
12 |
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny |
05-06-2015 |
Kontrola stanu sanitarno-technicznego parkingu AUL w Nowym Świecie |
|
13 |
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska delegatura w Lesznie |
16-02-2016 |
Kontrola dotycząca magazynowania osłonek do ochrony przed spałowaniem |
|
14 |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie |
01-06-2016 |
Parking leśny Nowy Świat |
|
15 |
Archiwum Państwowe w Lesznie |
03.11.2016 |
Kontrola przestrzegania przepisów o zakładowym zasobie archiwalnym i archiwach |
|
16 |
Biuro Nasiennictwa Leśnego |
od 12-04-2017 |
Baza nasienna nadlesnictwa |
|
17 |
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie |
od 22-05-2017 |
Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych |
|
18 |
Państwowa Powiatowa Inspekcja sanitarna |
26-05-2017 |
Warunki zdrowotne środowiska pracy |
|
19 |
Wody Polskie |
15-04-2018 |
Przestrzeganie decyzji w sprawie wprowadzania ścieków do gruntów |
|
20 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu |
17-04-2018 |
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych |
|
21 |
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie |
Od 12-06-2018 |
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych |
|
22 |
Oddział ZUS |
11-01-2019 |
Według programu kontroli |
|
23 |
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie |
14-05-2019 |
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych |
|
24 |
Archiwum Państwowe w Lesznie |
21-05-2019 |
Kontrola postępowań z materiałami archiwalnymi |
|
25 |
Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lesznie |
30-05-2019 |
Kontrola stanu sanitarno-technicznego parkingu AUL w Nowym Świecie |