Wyniki kontroli
Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Józefów
2021
|
LP |
Temat Kontroli |
Data kontroli |
Osoba kontrolująca |
|
1 |
Kontrola z zakresu up. nr ONS-HP 561/17/21 |
03.03.2021 r. |
Wioletta Grab |
|
2 |
Kontrola przestrzegania zasad bioasekuracjii w punktach PPT. |
11.03.2021 r. |
Paweł Piekarczyk |
2020
|
LP |
Temat Kontroli |
Data kontroli |
Osoba kontrolująca |
|
|
|
1 |
Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów dot. warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz przestrzegania przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach |
29.01.2020 r. |
Wioletta Grab |
|
|
|
2 |
Kontrola w zakresie: "Poziom wdrożenia nowych rozwiązań Prawa zamówień publicznych w jednostkach Lasów Panstwowych w raamch zaawansowania usług leśnych na 2019 r." |
02.03.2020 r. |
Krzysztof Braniewski, Robert Guzek |
|
|
2019
|
LP |
Temat Kontroli |
Data kontroli |
Osoba kontrolująca |
|
1 |
Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących zdrowotnych środowiska pracy |
25.01.2019 r. |
Aleksandra Kiesz |
|
2 |
Kontrola problemowa z zakresu dotyczącym szacowania szkód łowieckich oraz wypłat odszkodowań za szkody powstałe przez zwierzęta łowne w uprawach |
23.05.2019 r. do 06.06.2019 r. |
Grzegorz Dąbrowa |
2018
|
LP |
Temat Kontroli |
Data kontroli |
Osoba kontrolująca |
|
1 |
Kontrola w zakresie dotyczącym obrotu środków finansowych w okresie obejmującym lata od 2016-2017 |
11.06.2018 do 29.06.2018 |
Robert Guzek, Piotr Kulik |
|
2 |
Kontrola oceny upraw sporządzonych w 2018 r., trzebieże wczesne, poźne, szkólka |
16.11.2018 r. |
Jakub Wysocki |
|
3 |
Kontrola sprawdzająca dot. realizacji poleceń pokontrolnych wydanych przez Dyrektora RDLP w Lublinie po kontroli okresowej w okresie od zakonćzenia kontroli okresowej (zasadniczej) do dnia kontroli |
03.11.2018 r. do 09.01.2019 r. |
Grzegorz Dąbrowa, Krzysztof Braniewski |
2017
Piotr Kulik Róza Skrzyńska-Kachniarz Robert Guzek
Temat Kontroli
Data kontroli
Osoba kontrolująca
Kontrola w zakresie obowiązujących procedur związanych z
ewidencjonowaniem i wydawaniem upoważnień na polowanie w OHZ-LP
(pismo DGLP z 26.01.2017 r.)10.02.2017
Andrzej Tyrawski
Kontrola problemowa. Planowanie i realizacja nakładów inwestycyjnych
związanych z funkcjonowaniem ochrony p.poż. w wybranych jednostkach, w tym nakładów z funduszu leśnego.
06.03.2017
Kontrola terenowa obiektów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego pod względem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy. Kontrola dostawcy pod kątem przestrzegania przepisów ustawy. Kontrola przestrzegania regionalizacji nasiennej.
27-31.03.2017
Piotr Sowiński
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalenia uprawnień do świadczeń i ubezpieczeń społecznych, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów uvezpieczeń społecznych.
19,04-12,05.2017
Elżbieta Chwiejczak
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - kontrola projektu pn. "Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) w Nadleśnictwie Józefów w latach 2010-2012".
09.06.2017
Tomasz Guz
2016
Temat Kontroli Dariusz Prażewski Zdzisław Rząd
Data kontroli
Osoba kontrolująca
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kontrola nr 269/2015/P/EE
23.02.2016
Stanisław Roczkowski
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - zakres kontroli zgodny z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy, Nr upow. ONS-HP 0160/27/16
19.04.2016
Joanna Sarzyńska
Kontrola funkcjonalna/problemowa z zakresu prawidłowości realizacji zasad bezpieczeństwa i funkcjonowania SILP, Deleg. 196/2016, Deleg 197/2016
20.04.2016 do 22.04.2016
2015
Andrzej Tyrawski
LP
Temat Kontroli
Data kontroli
Osoba kontrolująca
1
Dot. działalności N-ctwa i sprawowanego nadzoru przez RDLP przy realizacji zadań dotyczących pozyskania drewna określonych w planie lub projekcie planu urządzania lasu (Upoważnienie znak: GI.092.12.2015).
13.04.2015r do 16.04.2015r
Robert Głodowski, Andrzej Konieczny
2
Kontrola Okresowa (Upoważnienie znak: DK.092.1.6.2015)
31.08.2015 do 12.02.2016
Waldemar Czajka, Piotr Kowalczuk, Róża Skrzyńska-Kachniarz
3
Kontrola doraźna w zakresie realizacji wytycznych dot. funkcjonowania OHZ-LP.
09.11.2015 do 10.11.2015
2014
|
LP |
Temat Kontroli |
Data kontroli |
Osoba kontrolująca |
|
1. |
Kontrola Doraźna DK-051-3-1/14 |
24.02 do 25.02. 2014 |
Waldemar Czajka |
|
2. |
Audyt projektu POiŚ.03.01.00-00-003/09 |
26.05.2014 do 30.06.2014 |
Kazimierz Piotrowski Piotr Migielski |
|
3. |
Lustracja MPP w Nadleśnictwie oraz organizacja Punktu Alarmowo- Dyspozycyjnego 229/163 z dn. 27.05.2014 |
29.05.2014 |
Tomasz Przytocki |
| 4 | Kontrola sprawdzająca realizację poleceń pokontrolnych wydanych przez Dyrektora RDLP w Lublinie wydanych po kontrolach DK - 0943-13/12, DK-0941-2/12, DK-0942-7/12 | 13.08.2014 do 29.08.2014r | Piotr Kulik |
| 5 | Rekontrola MPP (metoorologicznego punktu pomiarowego) | 22.09.2014r | Tomasz Przytocki |
2013
| LP | Temat Kontroli | Data kontroli | Osoba kontrolująca |
|
1. |
Realizacji ustaleń z Narady Nadleśniczych i prac ds. łowiectwa organizowanej w Nadleśnictwie Zwierzyniec (dnia12.12.2012) oraz innej tematyki wg harmonogramu z dnia 5.01.2013 r. |
31.01.2013 |
Andrzej Tyrawski |
2012
Kontrola problemowa z zakresu wykorzystania infrastruktury, wtym poniesionych nakładów na środki trwałe za lata 2009-2011 Jerzy Mucha, Piotr Kulik 2. Maria Wielgus, Jolanta Olimpijska 3. 5. 23.10-25.10.2012 Waldemar Czajka Piotr Kulik, Paweł Biega 6.
LP
Temat kontroli
Data kontroli
Osoby kontrolujące
1.
29.02-9.03.2012
Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących warunków zdrowotnych i środowiska pracy
19.03.20012
Kontrola doraźna w zakresie ustalenia okoliczności zaginięcia instrukcji programu ,,Obserwator" oraz weryfikacja wyjaśnień Nadleśniczego
23.03.2012
Piotr Kulik
4.
Kontrola sprawdzająca dot. wykonania poleceń pokontrolnych zawartych w pismach; DK-092-26/08/09 z dnia 1.12.2009r., DK-0943-15/11 z dnia 22.09.2011 r., DK-0942-10/10 z dnia 25.11.2010r
16.07-20.07.2012
Piotr Kulik
Kontrola doraźna w celu sprawdzenia prawidłowości prowadzenia inwestycji drogowych w 2012r. oraz okoliczności przyczyn zniszczenia mostu na rzece Sopot.
Kontrola poprawności księgowań w Gospodarce Łowieckiej
14.12.2012
Róża Skrzyńska-Kachniarz
2011
| Temat kontroli | Data kontroli | Osoba(y) kontolująca(e) |
| Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń po kontroli wydzierżawienia gruntów leśnych pod eksploatacje kopalin (MRI 0941-1/10/2008); upoważnienie nr MRI 0942-1-3/2011 | 14.02-16.02.2011 |
Danuta Pietrzak Inspektor LP |
| Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska /WIOŚ LublinDel. Zamość- upoważnienie nr 37/2011/ | 19.04.2011 | Główny specjalista Wanda Gigała |
| Sprawowanie nadzoru nad gospodarką łąkową, realizacja ustaleń dotyczących OHZ-LP, a także wykonanie programu naprawczego (Upoważnienie zn. GK-0943-15/11) | 1.07-8.07.2011 | Andrzej Tyrawski |
2010
|
Lp. |
Temat kontroli |
Data kontroli |
Osoby kontrolujące |
|
1. |
Kontrola sprawdzajaca wg ,,Programu kontroli sprawdzającej dotyczącej podjętych działań po kontroli problemowej ( GI-09402-1/09) |
11.01.2010.-.12.01.2010 |
Henryk Majcher |
| 2.
|
Kontrola doraźna - badanie skargi Pana S.Goch (DK-051-2/10) |
18.01 - 21.01.2010 |
Naczelnik Wydziału Kontroli w Lublinie Jaworski Jacek |
| 3. | Kontrola zagospodarowania OHZ LP (61/163) | 23.03.2010 | Andrzej Tyrawski |
| 4. |
Kontrola projektu nr 10/09 WND-RPLU.06.01.00 -06-047/09 w Nadleśnictwie Józefów za lata 2010-2012 w trakcie realizacji (Nr 61/0/10 z dnia 17.08.2010 rok)Urząd Marwszałkowski Województwa Lubelskiego |
24.08 - 26.08.2010 |
Andrzej Danaj Zbigniew Wlizło |
|
5. |
Kontrola przebiegu akcji ,,Turysta" (DK-0943-6/10) | 27.08.2010 rok | Naczelnik Wydziału Kontroli w Lublinie Jaworski Jacek |
| 6. | Kontrola sprawdzająca wykonanie zarzadzeń po kontroli kompleksowej DK-092-13/09 oraz problemowej DK-0942-16/09 (DK-0942-10/10) | 02.11 - 05.11.2010 |
st.specjalista SL Kazimierz Kasprzak st.specjalista SL Piotr Kulik |
| 7. |
- weryfikacja skargi Pana S.Soborskiego i wyjaśnień złożonych przez N-czego N-ctwJózefów, - lustracja w oddz. 263b l-ctwa Borowe Młyny w zakresie celowości i prawidłowości wykonania zadań gospodarczych (DK-0942-10/10 z dnia 29.10.2010 rok) |
02.11 - 05.11.2010 | st.specjalista SL Kazimierz Kasprzak |
2009
|
Lp. |
Temat kontroli |
Data kontroli |
Osoby kontrolujące |
|
1. |
Kontrola doraźna - udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ,,Przebudowa drogi leśnej -Zgniły bród" | 30.01.2009 r. | Anna Kozieł |
|
2. |
Kontrola problemowa - zaopatrywanie i rozliczenie pracowników z sortów mundurowych w jednostkach organizacyjnych LP w 2008 r. | 10.02.2009 r. | Zbigniew Czarski |
| 3. | Kontrola sprawdzająca wykonywanie poleceń pokontrolnych w Nadleśnictwie Józefów przekazanych przez RDLP w Lublinie. | 31.03-03.04.2009 r. | Jacek Jaworski |
| 4. | Kontrola kompleksowa za okres 2000-2009 (znak GI(MRI) 0940-4/2009) | 20.07.2009 - |
Marek Mółka, Danuta Pietrzak, Jan Dąbrowski, Zbigniew Czarski |
| 5. | Realizacja przez jednostki organizacyjne LP obowiązku zakładu pracy w zakresie świadczenia pomocy pracownikom (DK-0941-11/09) | 12.10.2009 |
Jaworski Jacek Daniel Ewa |
|
6.
|
Kontrola doraźna ( DK-0943-6/09) z dnia 13.11.2009 roku | 23.11.2009 rok | Jaworski Jacek |
|
Lp. |
Temat kontroli |
Data kontroli |
Osoby kontrolujące |
|
1. |
Kontrola doraźna – gospodarka drewnem, odbiórka drewna, rotacja drewna, bhp przy pozyskaniu i zrywce drewna. |
29.01.2008r. – 01.02.2008r. |
Juliusz Iskra |
|
2. |
Kontrola problemowa w zakresie poprawności zawierania umów na udostępnianie gruntów pozostających w zarządzie LP oraz zabezpieczenie w tych umowach interesów Skarbu Państwa, jak i sprawowanego nadzoru przez Dyrektora RDLP nad działalnością nadleśnictwa za okres 1998-2007 |
18.02.2008r. – 05.03.2008r. |
Jerzy Wysocki Danuta Pietrzak Krzysztof Przyborski |
|
3. |
Kontrola NIK z gospodarowania przez nadleśnictwo środkami funduszu leśnego w latach 2005-2008 |
15.04-29.05.2008 r. |
Dariusz Barej |
|
4. |
Kontrola problemowa - poprawnośc stosowania zasad handlu drewnem w 2007 r. i w I połowie 2008 r. |
22.10.2008 r. |
Jerzy Wysocki |
|
5. |
Kontrola dorażna - wdrożenie w zycie ustaleń z narady łowieckiej w dniu 30.10.2008 r. |
25.11.2008 r. |
Andrzej Tyrawski |
|
6. |
Kontrola dorażna - prawidłowośc przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych za okres 2008 r. |
02-03.12.2008 r |
Jacek Jaworski |
|
7.
|
Kontrola problemowa - wydzierżawienie pod eksploatacje kopalin gruntów LP |
9-10.12.2008 r. |
Zbigniew Czarski |
2007
|
Lp. |
Temat kontroli |
Data kontroli |
Osoby kontrolujące |
|
1. |
Kontrola dorażna - gospodarki drewnem w nadleśnictwie Józefów |
05.01.2007 r. |
Juliusz Iskra |
|
2. |
Kontrola doraźna - gospodarowania mieniem LP. |
19.03.2007r. |
Jarosław Kmieć |
|
3. |
Kontrola doraźna stanu posiadania. |
19.03.2007r. |
Elżbieta Niewęgłowska |
|
4. |
Kontrola doraźna - realizacji zadań określonych w Planie Urządzenia Lasu. |
19.03.2007r. |
Piotr Piłat |
|
5. |
Kontrola sprawdzająca - realizację zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej w 2005 roku |
25.04.2007r.–27.04.2007r. |
Janusz Schab |
|
6. |
Kontrola problemowa - poprawności zawartych umów dzierżawy, użyczeń i najmu |
24.07.2007r. – 26.07.2007r. 01.08.2007r. |
Juliusz Iskra |
|
7. |
Kontrola doraźna – prowadzenie dokumentacji szkółkarskiej |
29.11.2007r. – 30.112007r. |
Janusz Schab |