Wyniki kontroli
Kontrola wewnętrzna w Nadleśnictwie Augustów prowadzona jest zgodnie z obowiązującym Regulaminem Kontroli Wewnętrznej, który określa zasady działania osób i komórek odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Nadleśnictwa.
Kontrola wewnętrzna stanowi kompleksowy system, którym objęte są wszystkie zagadnienia ekonomiczne, finansowo-księgowe oraz prawno-organizacyjne.
Kontrola wewnętrzna prowadzona jest na bieżąco i nieprzerwanie przez upoważnionych pracowników oraz zakładową organizację związkową.
Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzanych od 01.01.2014roku
|
Lp. |
Kontrolujący |
Termin kontroli |
Zakres kontroli |
|
1. |
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, o/ Augustów |
14.01.2014 |
Kontrola GDN sosny zwyczajnej, z której będą w 2014 roku pozyskiwane nasiona. |
|
2. |
RDLP Białystok |
08.04.2014 -05.09.2014 |
Ocena całokształtu działalności Nadleśnictwa za lata 2005-2013. |
|
3. |
RDLP Białystok |
16.04.2014 |
Kontrola doraźna; zapobieganie ASF. |
|
4. |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie |
29.04 -23.06.2014 |
Kontrola sprawdzająca parkingi śródleśne na trasie Augustów-Lipsk. |
|
5. |
RDLP Białystok |
17.07.2014 |
Kontrola stanu zagospodarowania pól biwakowych. |
|
6. |
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, o/ Augustów |
23.07.2014 |
Lustracja roślin przeznaczonych do sadzenia, uprawianych w szkółce leśnej Budy, podlegających obowiązkowi zaopatrzenia w paszporty roślinne oraz innym przepisom specjalnym. |
| 7. | RDLP Białystok | 25.09.2014 | Kontrola funkcjonalna z zakresu prod. Szkółkarskiej w Nadleśnictwie Augustów, przeprowadzonej w formie lustracji terenowej. |
| 8. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku | 29.09.2014 | Lustracja Roślin przeznaczonych do sadzenia, uprawianych w szkółce leśnej Budy oraz podlegających obowiązkowi zaopatrzenia w paszporty roślinne i innym przepisom specjalnym |
| 9. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku | 18.11.2014 | Pobranie prób drewna z 5 leśnictw w celu badań monitoringowych wykrywających obecność węgorka sosnowca |
| 10. | RDLP Białystok | 30.12.2014 | Kontrola dotycząca submisji drewna |
| 11. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku | 19.01.2015 | Lustracja gospodarczych drzewostanów nasiennych sosny zwyczajnej z której w 2015 roku pozyskane będą szyszki do celów siewnych |
| 12. | RDLP Białystok | 23.02.2015 | Kontrola w zakresie warunków przydziału, przechowywania i użytkowania broni palnej w jednostkach LP |
| 13. | Komenda Powiatowa PSP w Augustowie | 02.04.2015 | Kontrola w zakresie ochrony p/poż |
| 14 | Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych | 13-30.04.2015 | Realizacja zadań dotyczących pozyskania drewna określonych w planie lub projekcie urządzania lasu |
| 15 | Archiwum Państwowe w Suwałkach | 24.04.2015 | Kontrola archiwum zakładowego Nadleśnictwa Augustów |
| 16 | Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku | 24.04.2015 | Kontrola magazynu broni |
| 17 | Samorząd Województwa Podlaskiego, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich | 02.05.2015 | Kontrola realizacji operacji p.n. „Szlak Orła Białego” (kontrola realizacji działania promocyjnego „Piknik inauguracyjny”) |
| 18 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie | 14.05.2015 | Kontrola czystości parkingów śródleśnych |
| 19 | RDLP Białystok | 26.05.2015 | Prowadzenie kancelarii niejawnej oraz spraw obronnych w Nadleśnictwie Augustów |
| 20 | RDLP Białystok | 26.05.2015 | Kontrola działalności jednostki w zakresie ochrony mienia |
| 21 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, oddz. W Augustowie | 07.07.2015 |
Lustracja roślin przeznaczonych do sadzenia, uprawianych w szkółce leśnej Budy, podlegających obowiązkowi zaopatrzenia w paszporty roślinne oraz innym przepisom specjalnym. |
| 22 | Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin o/Augustów | 21.09.2015 | Kontrola fitosanitarna upraw w szkółce leśnej. |
| 23 | Samorząd Województwa Podlaskiego- Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich | 06.11.2015 | Realizacja operacji p.n. „Szlak Orła Białego” (kontrola realizacji operacji na etapie wniosku o płatność końcową). |
| 24 |
Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin o/Augustów |
11.12.2015 | Lustracja drzewostanu nasiennego sosny zwyczajnej pod kątem występowania raka żywicznego sosny. |
| 25 | RDLP Białystok | 05.01.2016 | Kontrola w zakresie zgodności udzielania dwóch zamówień na usługi gospodarki leśnej przewidziane do wykonania na obszarze obrębów leśnych Białobrzegi i Sztabin z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 ze zmianami) |
| 26 | Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin o/Augustów | 19.01.2016 | Kontrola GDN sosny zwyczajnej |
| 27 | Inspekcja LP | 01-04.04.2016 | Zlecenie oraz realizacja tematu badawczego „Wybrane zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy leśników w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem chorób zawodowych” realizowanego na rzecz LP przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie |
| 28 | Komenda Powiatowa PSP w Augustowie | 26.04.2016 | Kontrola przestrzegania przepisów p/poż, rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony p/poż. |
| 29 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie | 29.04.2016 | Kontrola środowiska pracy |
| 30 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, oddział w Augustowie | 13.06.2016 | Produkcja materiału rozmnożeniowego drzew i krzewów leśnych |
| 31 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 13.07.2016 | Kontrola projektu dofinansowywanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach umowy nr 526/2014/Wn-50/OP-XN-02/D w sprawie projektu „Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach”. |
| 32 | Wójt Gminy Płaska | 27.07.2016 | Kontrola zgodności danych zawartych w deklaracji podatku od nieruchomości. |
| 33 | Urząd Skarbowy w Augustowie | 3,4,9 sierpnia 2016r. | Ustalenie wszystkich transakcji zawartych 01.01.2016-31.07.2016 z „Auto Myjnia”, ul. Słowackiego, Augustów |
| 34 | Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie | 29.08-01.09.2016 | Kontrola dostawcy leśnego materiału rozmnożeniowego oraz leśnego materiału podstawowego. |
| 35 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie | 22.09.2016 | Kontrola parkingów śródleśnych Nadleśnictwa Augustów. |
| 36 | RDLP Białystok | 31.10.2016; 02.11.2016 | Kontrola dotycząca składowania, przygotowania i sprzedaży drewna do nielegalnych tartaków. |
| 37 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku | 21.11.2016 | Lustracja drzew matecznych i gosp. drzewostanów nasiennych sosny zwyczajnej z których w 2016 roku i na początku 2017 roku pozyskiwane będą szyszki przeznaczone do celów siewnych. |
| 38 | Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | 9.12.2016 | Kontrola przestrzegania przepisów prawa wynikających rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna |
| 39 | RDLP Białystok | 13.01.2017 | Kontrola doraźna postępowania o udzielenie zam. na usługi leśne. |
| 40 | ZUS o/Białystok | 27.01.2017 | Składki na ubezpieczenie, uprawnienia do ubezpieczenia, wnioski o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń. |
| 41 | PWIORiN | 02.03.2017 | Kontrola GDN sosny zwyczajnej. |
| 42 | PSP w Augustowie | 04.04.2017 | Kontrola podstawowa p/poż na obszarach leśnych. |
| 43 | DGLP Warszawa | 8.05.2017 | Czynności kontrolne związane z identyfikacją negatywnych zjawisk występujących w zarządzaniu, organizacji i realizacji zadań gospodarczych w terenowych jednostkach organizacyjnych LP. |
| 44 | RDLP Białystok | 11.05.2017 | Kontrola doraźna odnowień oraz zasadności zmiany rębni. |
| 45 | RDLP Białystok | 01.06.2017 | Kontrola funkcjonalna ewidencji gruntów w Nadleśnictwie Augustów. |
| 46 | RDLP Białystok | 01.06.2017 |
Kontrola doraźna leśnej mapy numerycznej. |
| 47 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku | 02.06.2017 | Kontrola fitosanitarna roślin przeznaczonych do sadzenia, uprawianych w szkółce leśnej Budy, podlegających obowiązkowi zaopatrzenia w paszporty roślinne oraz innym przepisom specjalnym |
| 48 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 07.06.2017 | Kontrola realizacji umowy 570/2014/(wm14)OA-XN-02/10+ przegląd dokumentacji. |
| 49 | RDLP Białystok | 12.06.2017 | Kontrola przygotowania i wykonywania inwestycji i remontów z zakresu robót budowlanych. |
| 50 | RDLP Białystok | 17.07.2017 | Realizacja prac leśnych przez firmę „Poldren”. |
| 51 | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Inspektorat w Augustowie | 23.08.2017 | Przeprowadzenie oceny nar. Zawod. |
| 52 | Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział terenowy w Augustowie | 04.09.2017 | Ocena fitosanitarna upraw w szkółce, pobieranie prób. |
| 53 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie | 25.10.2017 | Kontrola przestrzegania przepisów p/poż. |
| 54 | DGLP Warszawa Zespół Weryfikacji Terenowej | 30.10.2017 | Kontrola punktów przerobu drewna, wywóz drewna. |
| 55 | DGLP Warszawa | 28.11.2017 | Rozpatrzenie skargi. |
| 56 | RDLP Białystok | 29.11.2017 | Kontrola z zakresu ochrony przyrody. |
| 57 | Komenda Powiatowa PSP w Augustowie | 19.04.2018 | Przestrzeganie przepisów p/poż (obszary leśne) |
| 58 | RDLP Białystok | 15-16.05.2018 | Kontrola funkcjonalna w zakresie BHP |
| 59 | KP PSP Augustów | 29.05.2018 | kontrola sprawdzająca |
| 60 | RDLP Białystok | 04.06.2018 | kontrola funkcjonalna odnowień i poprawek |
| 61 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie | 06.06.2018-68/HK/2018 | kontrola miejsc postojowych przy Nadleśnictwie Augustów (higiena sanitarna |
| 62 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa o/Augustów | 06.06.2018 | montaż pułapki feromonowej wykrywającej obecność monochamus spp. |
| 63 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa- o/Augustów | 11.06.2018 | lustracja szkółki leśnej, pobranie prób zleconych i monitoringowych |
| 64 | RDLP Białystok | 14-15.06.2018 | kontrola funkcjonalna brakarza regionalnego |
| 65 | DGLP Warszawa (Inspekcja LP) | 24.07 - 10.08.2018 |
Kontrola doraźna w zakresie zamawiania, realizacji i rozliczania umów na usługi leśne w latach 2016-2018-24.07.2018r. |
| 66 | RDLP Białystok | 06.08.2018 | Kontrola obrotu środkami finansowymi (kontrola problemowa: przelewy z konta, j.o . , wpłaty i wypłaty z kasy) |
| 67 | Państwowa Inspekcja Pracy Białystok | 10.08.2018 | Kontrola prawa pracy |
| 68 | RDLP Białystok | 21.08.2018 | Kontrola sprzedaży i organizacji polowań |
| 69 | RDLP Białystok | 22-24.08.2018 | Kontrola zawiadomienia dotyczącego przekroczenia uprawnień przez nadleśniczego |
| 70 | Archiwum Państwowe w Suwałkach | 14.09.2018 | Kontrola przestrzegania przepisów Ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym - kontrola ogólna. |
| 71 | Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, oddział w Augustowie | 03.10.2018 | Druga kontrola fitosanitarna roślin przeznaczonych do sadzenia, uprawianych w Szkółce Leśnej Budy, podlegających obowiązkowi zaopatrzenia w paszporty roślinne oraz innym przepisom, pobranie prób; kontrola fitosanitarna roślin żywicielskich dzikorosnących oraz w pobliżu miejsc produkcji; kontrola dokumentacji. |
| 72 | RDLP Białystok | 21.11.2018 | Kontrola stanu upraw i zagrożeń od szkodników owadzich |
| 73 | RDLP Białystok | 19.12.2018 | Rotacja drewna, sortymentacja, reklamacje |
| 74 | Państwowa Inspekcja Pracy w Białymstoku | 05.02.2019-08.03.2019r. | Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp, stopień realizacji środków prawnych, wydanych w wyniku poprzedniej kontroli. |
| 75 | Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa | 07.03.2019 | Ocena wizualna drzewostanów |
| 76 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie | 15.04.2019 | Kontrola p/poż obszarów leśnych |
| 77 | Państwowa Inspekcja Pracy w Białymstoku | 16-17.04.2019 | Sprawdzenie stopnia realizacji środków prawnych, wydanych w wyniku poprzedniej kontroli oraz zasad współpracy z ZUL-ami, zajmującymi się pozyskiwaniem drewna w lesie |
| 78 | RDLP Białystok | 6-7.06.2019 | Kontrola funkcjonalna- surowiec, szacunki brakarskie na 2020 rok. |
| 79 | RDLP Białystok | 01.08.2019 | Kontrola z zakresu realizacji Projektu Żubrowego |
| 80 | RDLP Białystok | 14.08.2019 | Gospodarowanie surowcem drzewnym |
| 81 | RDLP Białystok | 08.11.2019 | Lustracja terenowa z zakresu gospodarki szkółkarskiej |
| 82 | RDLP BIałystok | 13.12.2019 | Funkcjonowanie posterunku Straży Leśnej , prowadzenie magazynu broni oraz spraw obronnych |
| 83 | RDLP Białystok | 09.01.2020 | Gospodarka łowiecka, OHZ, ochrona lasu |
| 84 | Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku | 12.05.2020 | Lustracja roślin do sadzenia uprawianych w szkółce Budy w celu wydania paszportów roślinnych |
| 85 | PSP w Augustowie | 19.05.2020 | Przestrzeganie przepisów P/POŻ |
| 86 | Inspekcja DGLP | 03-10.06.2020 | Kontrola doraźna z zakresu poprawności, przygotowania i przeprowadzenia sprzedaży osad i mieszkań z zasobów LP w latach 2017-2019 |
| 87 | WIORiN Augustów | 15.06.2020 | Pobranie próby roślin do badania. Monitoring. |
| 88 | Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku | 23.07.2020 | Badanie drzew pod kątem występowania Bursaphelenehus xylophilus. |
| 89 | Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku | 2020.09.30 | Kontrola posiadania kwalifikacji w zakresie stosowania środków ochrony roślin potwierdzonej dokumentem |
| 90 | RDLP w Białymstoku | 04.11.2020 | Kontrola w zakresie wykonania upraw pięcioletnich. |
| 91 | RDLP w Białymstoku | 30.11-11.12.2020 | Kontrola w zakresie dotyczącym gospodarki drewnem zleconą decyzją 129 Dyrektora Generalnego LP z dnia 25.11.2020 (GI.0210.18.2020) |
| 92 | RDLP w Białymstoku | 19.05.2021 | Kontrola doraźna przestrzeganie procedur dotyczących minimalizowania wpływu realizacji prac gospodarczych na miejsca rozrodu i lęgu ptaków- |
| 93 | Państwowa Straż Pożarna Augustów | 26.05.2021 | Kontrola przestrzegania przepisów p/poż na obszarach leśnych |